РД В 319.010-02. Руководящий документ. Система добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий и материалов военного назначения Военэлектронсерт. Требования ко второму поставщику

 

Утвержден

командиром в/ч 25580

18 марта 2002 года

 

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ

АППАРАТУРЫ, ЭЛЕКТРОРАДИОИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ВОЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ

 

ТРЕБОВАНИЯ КО ВТОРОМУ ПОСТАВЩИКУ

 

РД В 319.010-02

 

Дата введения

1 апреля 2002 года

 

Предисловие

 

1. Разработан 22 ЦНИИИ Минобороны России с участием рабочей группы специалистов отраслей промышленности и членов технического комитета по стандартизации N 319 Надежность и стойкость ЭРИ и РЭА военного назначения, Центрального органа Системы добровольной сертификации Военэлектронсерт.

2. Утвержден командиром в/ч 25580 18.03.2002 г.

3. Руководящий документ разработан взамен РД В 319.001-97.

4. Исполнители: Бедрековский М.А., Истомин Е.В., Красняков В.Н., Критенко М.И., Куцько П.П., Панов В.А., Подъяпольский С.Б., Степанов Ю.И., Телец В.А.

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Настоящий документ устанавливает основные задачи, порядок функционирования, требования к системе качества, гарантии и ответственность второго поставщика при проведении комплекса работ по организации и обеспечению поставок электронных модулей, электрорадиоизделий и материалов (далее - изделий) для комплектации радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) вооружения и военной техники (ВВТ).

Настоящий документ в части технических требований к правилам документирования, маркировки, упаковки, хранения, транспортировки, отгрузки, проведению анализа отказов и рекламационной работы, а также взаимоотношений с предприятиями-изготовителями и потребителями изделий базируется на положениях комплекса государственных военных стандартов (КГВС) Климат-7, Системы разработки и постановки на производство военной техники (СРПП ВТ), общих технических условиях на группы однородной продукции (ОТУ), групповых технических условиях на подгруппы однородной продукции (ГТУ), технических условиях (ТУ) на конкретные типы изделий (в том числе иностранного производства или поставляемых за рубеж), нормативных и директивных документах (НД) Генерального заказчика.

Настоящий документ разработан в дополнение и для конкретизации требований руководящих документов (РД) Системы добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий и материалов военного назначения Военэлектронсерт (Военный регистр) ко вторым поставщикам при их аттестации (далее - Система Военэлектронсерт),

Требования настоящего документа обязательны для вторых поставщиков изделий, а также для других организаций, предприятий, юридических и физических лиц, представительств Генерального заказчика, участвующих в процессе закупки и поставки изделий военного назначения.

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ РВ 20.57.411-97 КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Организация работ сертификации систем качества и производств.

ГОСТ РВ 20.57.412-97 КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Требования к системе качества.

ГОСТ РВ 20.57.413-97 КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Контроль качества готовых изделий и правила приемки.

ГОСТ РВ 20.57.417-97 КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Система взаимоотношений поставщик - потребитель (заказчик). Основные положения.

РД В 319.001-97. Система добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий и материалов военного назначения Военэлектронсерт (СС РЭМ ВН). Основные положения.

РД В 319.002-97. СС РЭМ ВН. Положение о Знаке соответствия.

РД В 319.004-97. СС РЭМ ВН. Организация работ по сертификации систем качества и производств.

РД В 319.006-97. СС РЭМ ВН. Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации.

РД В 319.007-97. СС РЭМ ВН. Требования к службам контроля качества предприятий-изготовителей (поставщиков) и порядок их аттестации.

РД В 319.009-97. СС РЭМ ВН. Порядок ведения Реестра системы сертификации.

РД 22.12.186-97. Положение об испытательном техническом центре для комплектации изделий высоконадежной аппаратуры.

РД В 22.02.196-00. Положение о перечне электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения.

Временное положение о порядке применения предприятиями Российской Федерации электрорадиоизделий военного назначения, изготавливаемых в странах ближнего зарубежья.

МОП 44 001.1-21. Перечень электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения.

ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения.

Положение о входном контроле электрорадиоизделий на предприятиях - изготовителях аппаратуры по заказам МО, о порядке предъявления и удовлетворения рекламаций на эти электрорадиоизделия. Ред. 4-89.

Положение о порядке снятия с производства изделий электронной техники, квантовой электроники и электротехнических. Ред. 2000 г.

РД В 319.04.35.00-01. Положение о порядке применения электронных модулей, комплектующих изделий, электрорадиоизделий и конструктивных материалов иностранного производства в системах, комплексах и образцах вооружения и военной техники и их составных частях.

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

 

3.1. В настоящем документе применяются следующие термины:

второй поставщик - предприятие, являющееся юридическим лицом на территории Российской Федерации, осуществляющее закупку изделий военного назначения у предприятий-изготовителей и/или аттестованных в установленном порядке вторых поставщиков, их хранение (организацию дополнительных контроля и испытаний - при необходимости) и поставку потребителям для комплектования радиоэлектронной аппаратуры вооружения и военной техники с выполнением гарантийных обязательств по срокам, объему и комплектности поставок при обеспечении условий для поддержания соответствующего уровня качества изделий, установленных в государственных и отраслевых стандартах, ТУ (ГТУ) и/или в договоре (контракте) на поставку;

аттестация второго поставщика - официальное подтверждение Центральным органом Системы Военэлектронсерт наличия и эффективного функционирования на предприятии элементов системы качества, выполнения подразделениями и персоналом предприятия задач по обеспечению организации взаимодействия с поставщиками и потребителями изделий военного назначения, а также необходимых и достаточных условий для стабильного выполнения требований к поставляемым изделиям, установленных в государственных и отраслевых стандартах и ТУ (ГТУ);

система качества второго поставщика - совокупность организационной структуры второго поставщика (с распределением ответственности должностных лиц за выполнение процедур, правил и методов управления и обеспечения качества изделий на этапе поставки), людских, материально-технических, информационных и других ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качеством и реализацию важнейших принципов системы качества на различных стадиях жизненного цикла изделий;

общее руководство качеством второго поставщика - составная часть общей функции управления производственной и хозяйственной деятельностью предприятия, определяющая и осуществляющая политику в области качества;

политика в области качества второго поставщика - основные направления, цели, задачи, функции и принципы деятельности предприятия в области качества, официально сформулированные его высшим руководством и принятые к обязательному исполнению на предприятии;

обеспечение качества вторым поставщиком - планирование и систематическое проведение мероприятий, необходимых для создания уверенности в выполнении закупок и поставок, а также безотказной эксплуатации изделий в соответствии с определенными требованиями к качеству;

управление качеством вторым поставщиком - деятельность оперативного характера, направленная на выявление и устранение нарушений в процессе поставки изделий, а также вызвавших их причин (включает контроль, учет, обработку и анализ информации, принятие решений, реализацию решений и оценку их эффективности);

элемент системы качества второго поставщика - составная часть системы качества, представляющая собой совокупность документально оформленных организационной структуры предприятия, правил и методов, процессов и ресурсов для выполнения определенных задач и функций по обеспечению и управлению качества изделий;

аттестованный второй поставщик - предприятие, прошедшее проверку Центральным органом Системы Военэлектронсерт на соответствие требований Министерства обороны Российской Федерации, изложенных в нормативных документах, применительно к организации и осуществлению закупок и поставок изделий военного назначения, и имеющее Свидетельство об аттестации в качестве второго поставщика;

предприятие - юридическое лицо независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенное на территории Российской Федерации (акционерное общество, концерн, объединение, конструкторское бюро, научно-исследовательский институт, испытательная лаборатория, завод и т.д.);

страны ближнего зарубежья - страны, входящие в Содружество Независимых Государств, Латвия, Литва и Эстония;

Генеральный заказчик - управление Министерства обороны Российской Федерации, под контролем представителя которого осуществляется производство и поставка изделий военного назначения;

представитель Генерального заказчика - уполномоченное Генеральным заказчиком электрорадиоизделий и материалов военного назначения физическое лицо из состава постоянно функционирующих представителей заказчика на предприятиях для выполнения контрольных функций, регламентированных настоящим документом или специальными решениями и инструкциями Генерального заказчика, с учетом установленной области деятельности данного второго поставщика.

3.2. В настоящем документе приняты следующие сокращения:

ВВТ - вооружение и военная техника;

ГТУ - групповые технические условия;

ЕКПС - Единый классификатор предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации;

ИЛ - испытательная лаборатория;

ИТЦ - испытательный технический центр;

КГВС - комплекс государственных военных стандартов;

МО - Министерство обороны Российской Федерации;

НД - нормативные документы;

ОТУ - общие технические условия;

ПЗ - представительство Генерального заказчика;

РЭА - радиоэлектронная аппаратура;

СБЗ - страны ближнего зарубежья;

СК - система качества;

СКК - служба контроля качества;

СРПП ВТ - система разработки и постановки на производство военной техники;

СС РЭМ ВН - Система добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий и материалов военного назначения Военэлектронсерт;

СТП - стандарт предприятия;

ТУ - технические условия;

ЦОС - Центральный орган Системы Военэлектронсерт;

ЦНИИИ МО - центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России;

ЦС - Центр сертификации Системы Военэлектронсерт.

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1. Общие требования к поставщику по организации работ и внедрению у него элементов системы качества (СК), а также процедурам, определяющим взаимоотношения изготовитель - поставщик - потребитель, установлены в ГОСТ РВ 20.57.412, ГОСТ РВ 20.57.417 и НД Системы Военэлектронсерт.

Конкретизация требований ко второму поставщику осуществляется в настоящем документе путем изложения его задач и функций в области организации СК, закупки, хранения, упаковки (переупаковки), проведения необходимых перепроверок и дополнительных испытаний, условий поставки изделий военного назначения соответствующей категории качества с соблюдением правил заказа, а также регламентацией гарантий и ответственности во взаимоотношениях потребитель - второй поставщик - изготовитель изделий.

4.2. Основанием для начала деятельности предприятия в качестве второго поставщика изделий военного назначения является его аттестация в Системе Военэлектронсерт на право выполнения функций и задач, установленных и регламентированных настоящим документом, применительно к конкретным группам (подгруппам) однородной продукции.

4.3. Второй поставщик, как правило, должен иметь юридически оформленные и документально подтверждаемые соглашения с предприятиями - изготовителями изделий с целью:

организации совместной системы планирования производства конкретных типов изделий (на основе формирования вторым поставщиком пакета заказов и согласования его с планами производств изготовителя);

возможного участия в обеспечении изготовителя изделий необходимыми материалами и комплектующими, участия в инвестиционной деятельности в интересах организации и развития производства;

обеспечения возможности представления потребителям и Генеральному заказчику (по запросам), 22 ЦНИИИ Минобороны России данных о качестве поставляемых партий изделий;

организации работ у изготовителя по повышению уровня качества поставляемых изделий на основе анализа данных об отказах из сферы входного контроля, производства и эксплуатации РЭА ВВТ.

4.4. Организация работ по формированию заказа на поставку изделий для применения в РЭА ВВТ ведется вторым поставщиком на основании заявок (договоров с предприятиями-потребителями), подтвержденных представительствами Генерального заказчика (ПЗ), в соответствии с номенклатурой изделий, установленной Перечнем МОП 44 001.1-21, с учетом требований РД В 22.02.196-00 и РД В 319.04.35.00-01.

Заявки потребителей и сводные заявки вторых поставщиков должны содержать данные о шифрах комплектуемой РЭА ВВТ, номенклатуре и объемах требуемых поставок изделий и подтверждаться ПЗ предприятий-потребителей и/или других аттестованных вторых поставщиков.

4.5. Для проведения контроля за соблюдением вторым поставщиком требований МО по порядку формирования заказа, организации закупок, хранения и поставок изделий по решению Генерального заказчика устанавливается контроль ПЗ второго поставщика.

4.5.1. Отгрузка изделий второму поставщику осуществляется на основании его заявки и прилагаемой спецификации, подтвержденной подписями руководителя предприятия - потребителя изделий и ПЗ при нем и печатями.

4.5.2. Условия для выполнения задач, решаемых ПЗ, обеспечиваются руководством, службами и подразделениями второго поставщика.

4.5.3. В период временного отсутствия ПЗ у второго поставщика (до введения его контроля в установленном порядке) при формировании заказов, организации закупок и осуществлении поставок изделий второй поставщик представляет предприятию - изготовителю копии заявок предприятий-потребителей, подтвержденных ПЗ на них.

4.6. При взаимодействии с предприятиями - изготовителями изделий СБЗ второй поставщик должен руководствоваться Временным положением о порядке применения предприятиями Российской Федерации электрорадиоизделий военного назначения, изготавливаемых в странах ближнего зарубежья и РД В 22.02.196-00.

4.7. Организация закупок и осуществление поставок изделий в интересах комплектования РЭА других государственных заказчиков (агентств, министерств, ведомств) производятся вторым поставщиком на основании совместного решения между заказчиком изделий и войсковой частью 25580.

4.8. Для организации опережающего планирования производства изделий конкретных типов на предприятиях-изготовителях вторые поставщики, как правило, заблаговременно должны представлять в их адрес заявки (пакет заказов) на следующий (или календарный) год.

 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

5.1. На службы и подразделения второго поставщика возлагается выполнение следующих задач и функций:

изучение и анализ спроса (по номенклатуре, объемам, срокам поставок изделий, заявленных в области аккредитации) предприятий - изготовителей РЭА военного назначения и формирование комплексных заявок на поставку изделий;

анализ состояния с производством, выпуском и качеством продукции по номенклатуре изделий, планируемой для поставок, и подготовка соглашений с соответствующими предприятиями-изготовителями изделий;

участие в организации работ по сертификации СК (производств) предприятий - изготовителей изделий, с которыми у второго поставщика имеются долгосрочные соглашения;

регистрация закупаемой и поставляемой продукции с организацией системы прослеживания партий изделий от изготовителя до потребителя;

формирование комплексных целевых заказов, оформление сопроводительной документации, организация транспортировки, хранения и упаковки (переупаковки) изделий и отправки их потребителю;

организация и проведение в необходимых случаях испытаний (перепроверок) партий изделий перед отгрузкой их потребителям, а также входного контроля, отбраковочных испытаний, диагностического неразрушающего контроля и др.;

разработка (или участие в разработке) ТУ на изделия ИП;

организация проведения испытаний поставляемых партий изделия ИП;

регистрация данных о качестве поставленных изделий, ведение рекламационной работы и участие в анализе отказов поставляемых изделий;

представление 22 ЦНИИИ МО дважды в год (до 30 июня и 30 декабря текущего года) отчетов по согласованной форме о проведенных поставках изделий;

организация входного контроля и рекламационной работы;

разработка мероприятий по поддержанию и совершенствованию СК второго поставщика и ее элементов;

организация взаимодействия с ПЗ на предприятии;

организация взаимодействия с аттестованными вторыми поставщиками для повышения эффективности выполнения поставок и работ по комплектованию РЭА.

5.2. В соответствии с организационной структурой и распределением функций по п. 5.1 в службах (подразделениях) второго поставщика должны действовать рабочие документы (Положения, Инструкции и т.п.), регламентирующие задачи и функции этих служб (подразделений), а также полномочия и ответственность персонала.

5.3. Для эффективного ведения работ по формированию заказов, организации закупок и осуществлению поставок изделий второй поставщик реализует последовательность мероприятий, регламентированных ниже.

5.3.1. Формирование заказа в интересах комплектования РЭА ВВТ осуществляется при взаимодействии с предприятиями - потребителями изделий. По его результатам второй поставщик:

производит экспертизу номенклатуры заявляемых к поставке изделий на их наличие в Перечне МОП 44 001.1-21;

определяет объем заказа на конкретные типы изделий требуемой категории качества (в необходимых случаях с учетом положений п. п. 4.6, 4.7 настоящего документа);

представляет на предприятие-изготовитель соответствующую заявку (по п. 4.4 настоящего документа) с указанием в ней объемов партий закупаемых изделий и сроков поставки;

осуществляет необходимые процедурные действия, регламентированные РД В 22.02.196-00.

5.3.2. При формировании и выполнении комплексного заказа на поставку изделий (которая может быть сформирована на основании поданных в установленном порядке заявок от различных потребителей, аттестованных вторых поставщиков и ПЗ при них) допускается представление предприятию-изготовителю обобщенной заявки второго поставщика, согласованной с ПЗ при нем.

5.3.3. На период до установления Генеральным заказчиком контроля ПЗ второго поставщика формирование заказов на поставку и представление заявок предприятию-изготовителю допускается только при одновременном представлении по каждой из них копии запроса предприятия-потребителя (аттестованного второго поставщика при наличии у него ПЗ), согласованного с ПЗ на нем.

5.3.4. Действующая СК второго поставщика должна обеспечивать реализацию следующих процессов:

изучения, анализа и обобщения потребностей предприятий - изготовителей РЭА в конкретной номенклатуре изделий, формирования перечня планируемых к закупке изделий;

организации взаимодействия с предприятиями - изготовителями изделий и аттестованными вторыми поставщиками по оценке их возможностей по производству и (или) поставке соответствующих групп изделий (по номенклатуре, уровням качества, объемам и срокам поставок);

формирования комплексных заказов (заявок) по каждому предприятию - изготовителю изделий, в том числе на проведение долговременных поставок изделий и заключения соответствующих договоров (соглашений) с предприятиями-потребителями и изготовителями изделий.

5.3.5. Закупка отечественных изделий должна осуществляться на предприятиях-изготовителях или у аттестованных в установленном порядке вторых поставщиков.

Закупка изделий для поставок предприятиям-изготовителям РЭА, осуществляемая вторым поставщиком, должна производиться на предприятиях, имеющих, как правило, сертифицированную в установленном порядке СК (производство) и документ, подтверждающий право работы предприятия с МО.

5.3.6. Контракт второго поставщика с предприятием-изготовителем на закупку изделий может предусматривать представление второму поставщику данных по качеству поставляемых партий изделий и нормативную документацию (технические условия или справочные листы на изделия в согласованном с заказчиком объеме, данные по уровням качества изделий, объем и результаты их отбраковочных испытаний по ТУ, сроки, порядок и условия хранения у изготовителя и т.д.).

5.3.7. Второй поставщик проводит закупку и поставку предприятиям - потребителям изделий, изготовленных предприятиями СБЗ по нормативным и техническим документам Российской Федерации для продукции военного назначения либо действовавшим на территории бывшего СССР, в соответствии с заключенными соглашениями (положениями, решениями, контрактами, договорами) и действующей нормативной документацией и юридической базой.

5.3.8. Закупка изделий из СБЗ должна производиться на предприятиях, имеющих, сертифицированные (аттестованные) СК, и из числа изделий, выдержавших приемо-сдаточные испытания, качество которых подтверждено результатами квалификационных и периодических испытаний, и включенных  ;... ; Перечень МОП 44 001.1-21.

5.3.9. Закупка изделий на предприятиях - изготовителях СБЗ, не прошедших аттестацию СК и производства (не аттестованных), осуществляется при представлении предприятием-потребителем соответствующего решения главного управления отрасли промышленности и заказывающего управления МО, согласованного с Генеральным заказчиком.

5.3.10. Закупка изделий, изготовленных предприятиями СБЗ по национальным нормативным документам, а также изделий ИП проводится в порядке, определенном Таможенным кодексом Российской Федерации и документами Государственного Таможенного комитета Российской Федерации, а также соответствующими требованиями Минобороны Российской Федерации.

5.3.11. Поставку изделий ИП, разрешенных для применения в РЭА ВВТ, осуществляют юридические лица, расположенные на территории Российской Федерации, если иное не установлено международными договорами о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

5.3.12. Второй поставщик изделий ИП до заключения контрактов (договоров) на поставку этих изделий предприятиям-потребителям обязан известить их в письменном виде об отсутствии или наличии ограничений областей применения на основании национального законодательства страны-поставщика и (или) требования зарубежной фирмы-поставщика в соответствии с принятыми международными нормами об указании в контракте (или импортном сертификате) целей и места использования изделий, названий и адресов предприятий-потребителей, обязательств второго поставщика и предприятий-потребителей о том, что экспортируемые изделия будут использоваться исключительно в заявленных целях и не будут реэкспортироваться или продаваться кому-либо без письменного согласия экспортера, а также требования о праве экспортера осуществлять проверки использования предприятием-потребителем изделий ИП в соответствии с заявленными целями.

Об указанных особенностях контракта с зарубежной фирмой-поставщиком второй поставщик обязан также известить в письменном виде 22 ЦНИИИ МО.

5.3.13. Сертификационные испытания изделий ИП проводят в соответствии с РД В 319.04.35.00-01.

5.3.14. Порядок обращения, хранения и поставок, поступивших вторым поставщикам изделий, регламентируется НД на готовую продукцию и соответствующими инструкциями.

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

6.1. У второго поставщика должны быть регламентированы и функционировать элементы СК, соответствующие положениям ГОСТ РВ 20.57.412, с учетом дополнений и уточнений, приведенных в настоящем разделе:

ответственность руководства (Руководство по качеству, организация и управление производственной деятельностью, в том числе маркетинговой);

анализ контракта;

управление документацией (виды и комплектность документов);

организация закупок (закупки);

организация обращения с готовыми изделиями (требования к входному контролю, хранению, переупаковке, отгрузке, включая перепроверки и дополнительные испытания при необходимости, в том числе сертификационные для - изделий ИП; требования к метрологическому обеспечению);

организация идентификации и прослеживаемости изделий;

обеспечение условий производственной деятельности (требования к процедурам контроля микроклимата, методам защиты от статического электричества, технологической одежде, уборке помещений и др.);

организация обращения с изделиями, не соответствующими требованиям НД;

организация управления качеством (управляющие и корректирующие воздействия, сбор, регистрация, обработка и хранение данных о качестве, частичное использование статистических методов, порядок взаимодействия с потребителем и рассмотрения претензий потребителей);

организация регистрации данных о качестве;

внутренние проверки СК (организация контроля качества проводимых работ);

подготовка кадров, обучение и аттестация персонала.

Второй поставщик должен иметь Положение о предприятии, устанавливающее состав, структуру, задачи, функции, права, обязанности, ответственность, порядок взаимодействия с другими организациями и предприятиями при организации работ по формированию и проведению поставок изделий, а также другие аспекты деятельности.

6.2. Требования к системе качества второго поставщика и ее элементам

6.2.1. Система качества и ее элементы

6.2.1.1. Второй поставщик должен иметь документально оформленную СК (декларация руководства о политике в области качества, Руководство по качеству, СТП, рабочие инструкции и т.п., утвержденные руководством предприятия и согласованные с ПЗ), соответствующую его деятельности и объему выполняемых работ.

Состав и содержание документации СК второго поставщика изложены в Приложении А. Структура СК приведена в Приложении Б.

У второго поставщика должен быть определен представитель руководства, отвечающий за организацию и эффективное функционирование СК.

6.2.1.2. Порядок организации, функционирование и управление СК устанавливаются в Руководстве по качеству, которым должен руководствоваться персонал второго поставщика в соответствии с действующими стандартами предприятия (СТП) и должностными (рабочими) инструкциями.

Руководство по качеству должно содержать комплексное описание СК второго поставщика, в том числе данные о структуре, организации обеспечения и управления качеством проводимых работ.

Если какая-либо информация непосредственно не помещена в Руководство по качеству, а отражена в других документах СК второго поставщика, то в Руководстве по качеству должна быть сделана ссылка на эти документы.

Ведение Руководства по качеству возлагается на ответственного сотрудника второго поставщика.

6.2.1.3. Требования к элементам системы качества второго поставщика приведены в п. п. 6.2.2 - 6.2.12.

6.2.1.4. Руководство второго поставщика периодически должно проводить внутренние проверки СК с целью оценки ее эффективности и (или) внесения изменений. Такие проверки должны регистрироваться с подробной записью корректирующих и управляющих действий.

6.2.1.5. Обеспечение качества в процессе маркетинга, маркетинговая деятельность

6.2.1.5.1. Требования по обеспечению качества работ в процессе маркетинга устанавливаются в соответствующих инструкциях второго поставщика, согласованных с ПЗ. Второй поставщик должен установить и выполнять документированные процедуры, обеспечивающие проведение анализа контрактов (договоров) с изготовителями и поставщиками и координацию этой деятельности.

6.2.1.5.2. До заключения контракта (договора) на закупку у конкретного изготовителя партии (партий) изделий у второго поставщика должны быть определены процедуры маркетинговых исследований и анализа контракта предусматривающие:

изучение и анализ спроса по номенклатуре, объемам, срокам поставок изделий;

оценку состояния производства предприятий-изготовителей;

оценку совместно с предприятиями-изготовителями возможности поставки изделий в установленные потребителем сроки.

6.2.1.5.3. По запросу потребителя (заказчика) до заключения договора (контракта) на поставку изделий второй поставщик знакомит потребителя с фактическим состоянием и рабочей документацией СК в области реализации заказа с целью определения его способности удовлетворить требования по обеспечению соответствия поставляемой продукции требованиям государственных и отраслевых стандартов, ТУ (ГТУ).

Второй поставщик должен определить порядок внесения изменений в контракт (договор) и передачи информации об изменениях в заинтересованные подразделения предприятия.

6.2.2. Анализ контракта

6.2.2.1. Второй поставщик должен установить требования и процедуры анализа, заключения и реализации контрактов (договоров) на закупку и поставку изделий в интересах заказчика, а также периодического анализа контракта с целью выполнения условий своевременного и эффективного обеспечения качества изделий и услуг.

6.2.2.2. До заключения контракта второй поставщик должен обеспечить:

адекватное определение и документирование требований заказчика в контрактах с изготовителем и потребителем;

условия выполнения заказа;

решение разногласных вопросов.

Эти требования должны быть документально подтверждены и быть учтены при ведении маркетинговой деятельности второго поставщика.

6.2.2.3. До заключения контракта представитель второго поставщика знакомится с фактическим состоянием СК изготовителя. Обе стороны должны рассмотреть все элементы СК с тем, чтобы быть уверенными в правильности и единстве понимания требований.

6.2.2.4. Отдельные элементы СК могут быть оговорены в контракте специально. В контракте должны быть указаны адреса сторон и каналы связи. Процедуры заключения и оформления контрактов для обеспечения качества закупаемой и поставляемой продукции должны выполняться в соответствии с документированными требованиями настоящего стандарта.

6.2.3. Управление документацией

6.2.3.1. Второй поставщик должен располагать соответствующей и учтенной в установленном порядке НД, включающей:

регистрационные документы о юридическом статусе второго поставщика;

документы о порядке взаимодействия с предприятиями-изготовителями и потребителями изделий (типовые формы контрактов на закупку и поставку изделий);

документы по правилам маркировки, условиям хранения и применения изделий, рекламационной работе;

информационно-справочную документацию (каталоги предприятий-поставщиков, справочные листы по поставляемым изделиям), общие требования КГВС Климат-7, РД В 22.02.196-00, Перечень МОП 44.001.1-21, НД Системы Военэлектронсерт;

документы, определяющие порядок заключения договоров в Российской Федерации, и другие законодательные акты в соответствии с областью деятельности второго поставщика;

Руководство по качеству, СТП и инструкции по элементам СК, положения и инструкции по отдельным службам, подразделениям, персоналу;

инструкции по порядку приемки, регистрации, учета, хранения, упаковки (переупаковки) и отгрузки изделий потребителям (раздельно с коммерческой продукцией);

документы, определяющие порядок хранения информации о результатах поставок продукции (регистрационные журналы, рабочие журналы, протоколы отбора изделий {при разделении единой закупленной партии для поставки различным потребителям}, отчеты о деятельности в межаттестационный период, отчеты по результатам рекламационной работы и т.п.);

электронные базы данных и документы, устанавливающие порядок их ведения.

6.2.3.2. Второй поставщик должен иметь систему документов, обеспечивающую:

регистрацию и прослеживаемость закупаемых изделий (каждой партии от закупки до поставки потребителю, включая данные о предприятии-изготовителе, каждом типе, дате изготовления, номере партии, дате закупки, количестве закупленных, дате поставки, количестве поставленных, потребителе);

регистрацию сведений о лицах, получивших изделия, готовивших их к передаче на комплектацию и отгрузку;

хранение данных об изготовителях и качестве закупаемых изделий, копий сертификатов (свидетельств об аттестации) на изделия и СК (производство), данных по забракованию потребителем продукции каждого изготовителя, решений о поставке изделий не аттестованными предприятиями, результатов инспекционного контроля предприятий и т.д.;

регистрацию данных о качестве поставляемой продукции (о возвратах, проводимых перепроверках, анализу отказов, рекламациях и т.д.) с привязкой их к типу, номеру партии, дате изготовления, изготовителю.

6.2.3.3. Условия хранения документации должны обеспечивать ее сохранность в течение установленного срока и конфиденциальность.

6.2.3.4. У второго поставщика должен быть регламентирован порядок (журналы регистрации и выдачи), обеспечивающий регистрацию, актуализацию и наличие в установленных местах НД (ГОСТ, ОСТ, ТУ и ГТУ, РД, СТП, инструкций и др.), связанных с обеспечением качества проводимых работ и ведением документации.

6.2.3.5. Внесение в техническую документацию второго поставщика изменений должно осуществляться соответствующим ответственным лицом во все учтенные экземпляры документов. У второго поставщика должен быть определен порядок согласования и внесения изменений в документацию (для документов СК).

6.2.3.6. Второй поставщик принимает необходимые меры для своевременного получения государственных и отраслевых стандартов ТУ (ГТУ) на поставляемые изделия, внесения в них изменений в установленном порядке.

6.2.3.7. Должна быть обеспечена юридическая правомерность документирования на всех стадиях регистрации и выдачи документальных форм (исключение исправлений, идентификация подписей, печати, даты и другие требования делопроизводства).

6.2.4. Организация закупок

6.2.4.1. Второй поставщик должен установить требования к организации и процедуре управления закупками изделий с целью выполнения условий своевременного и эффективного обеспечения качества продукции и услуг.

Целью организации и управления закупками изделий является предотвращение непреднамеренной закупки изделий, не соответствующих требованиям НД.

6.2.4.2. Основными требованиями второго поставщика к организации и процедуре управления закупками изделий являются:

формирование планов закупок и принятии решений на закупку с использованием соответствующих организационных форм по обеспечению качества изделий и услуг;

определение и согласование с предприятием-потребителем (аттестованным вторым поставщиком) и ПЗ при нем (при его наличии) требований к закупаемым (поставляемым) изделиям;

периодическая актуализация НД на закупаемые (поставляемые) изделия;

установление устойчивых и долговременных партнерских отношений и современных каналов связи с предприятиями-изготовителями, предприятиями-потребителями, другими аттестованными вторыми поставщиками изделий;

правильная оценка и выбор партнеров по организации и проведению закупки (поставки) изделий с точки зрения их способности и готовности к выполнению требований контракта и их системах качества на основе долговременных или иных деловых связей, анкетирования, опытной поставки, данных входного (в необходимых случаях - пооперационного) контроля изделий, об эксплуатации, о стабильности поставок, информации о результатах аудита системы качества поставщика;

определение вида и степени управления партнеров по организации и проведению закупки (поставки) изделий;

оформление с партнерами по организации и проведению закупок (поставок) изделий двухсторонних соглашений по обеспечению качества закупаемых (поставляемых) изделий;

поддержание в рабочем состоянии баз данных о качестве закупаемых (поставляемых) изделий;

осуществление проверки качества закупаемых (поставляемых) изделий (при необходимости) и выполнения подрядчиками условий контракта;

регистрации данных проверок, рекламаций результатов анализа отказов.

6.2.4.3. Информационно-нормативной базой второго поставщика при организации закупок должны являться:

НД МО, регламентирующие основные технические требования к изделиям военного назначения и порядок их применения в РЭА ВВТ (включая изделия СБЗ и ИП);

сведения о поставщиках изделий;

данные о текущих значениях показателей качества поставляемых изделий.

6.2.5. Организация обращения с готовыми изделиями

6.2.5.1. Второй поставщик должен обеспечить документирование и регистрацию в журналах складского учета данных о закупаемых изделиях и результатах входного контроля (при его проведении), а также должностных лицах, осуществляющих приемку и контроль изделий.

6.2.5.2. Входной контроль готовых изделий проводится вторым поставщиком с целью предотвращения поставок продукции, не соответствующей требованиям НД и договоров на поставку. У второго поставщика должны быть определены должностные лица и персонал, ответственные за проведение входного контроля изделий.

6.2.5.3. Основными задачами входного контроля у второго поставщика являются:

проверка наличия сопроводительной документации на изделия, удостоверяющей ее качество;

контроль соответствия качества изделий требованиям НД и протоколов разрешения (при необходимости);

накопление и обработка статистических данных о фактическом качестве изделий, представлении их в полугодовых отчетах в 22 ЦНИИИ МО для последующей разработки рекомендаций по повышению уровня качества.

6.2.5.4. Входной контроль осуществляется по требованиям и методам, установленным в ОТУ, ТУ (ГТУ) на группы (подгруппы) однородной продукции и конкретные типы контролируемых изделий.

6.2.5.5. Номенклатура изделий, подлежащих входному контролю и последующей поставке потребителю, определяется начальником подразделения второго поставщика, ответственного за проведение входного контроля изделий, утверждается заместителем директора по качеству и согласовывается с ПЗ второго поставщика.

6.2.5.6. Входной контроль продукции устанавливают сплошным или выборочным. При выборочном контроле планы контроля и правила приемки должны соответствовать установленным в НД на изделия.

6.2.5.7. Рабочие места, средства измерений и испытаний, а также персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть аттестованы в установленном порядке (при проведении испытаний в условиях второго поставщика с непосредственным привлечением его персонала).

6.2.5.8. Для проведения входного контроля, дополнительных испытаний, проверок и анализов, связанных с входным контролем, изделия могут передаваться на другие предприятия (лаборатории, испытательные технические центры и т.п.), аккредитованные на ведение соответствующей деятельности в Системе Военэлектронсерт в установленном порядке.

6.2.5.9. Перечень изделий, подлежащих входному контролю, должен содержать:

наименование и тип (марку) контролируемого изделия;

обозначения НД, которым должно соответствовать изделие;

контролируемые параметры изделия или пункты НД, в которых они установлены;

вид контроля, режимы и условия, объем выборки, правила приемки, решающие правила;

средства измерений и испытаний или их технические характеристики;

указания о маркировке изделий по результатам входного контроля;

допустимый расход ресурса изделий при входном контроле.

При необходимости в перечень допускается включать требования или указания, отражающие особенности изделий.

6.2.5.10. Изделия, поступившие от предприятия-изготовителя до проведения входного контроля, должны храниться отдельно от принятых или забракованных ранее изделий.

Изделия, забракованные на входном контроле, должны изолироваться с последующим проведением анализа отказа в установленном порядке.

Забракованные изделия возвращают предприятию-изготовителю (или второму поставщику) с предъявлением рекламаций в соответствии с разделом 9 настоящего документа.

6.2.5.11. У второго поставщика должны быть установлены правила приемки, упаковки и передачи потребителям, хранения (в т.ч. изоляции различных видов брака), возвращения, утилизации и списания образцов поступающей продукции, обеспечивающие прослеживаемость продукции на всех этих этапах.

6.2.5.12. Обозначения упаковочной тары-спутника, предназначенной для хранения изделий, должны исключать путаницу при определении образцов (обязательна организация раздельного хранения годных изделий и брака, а также изделий различных поставщиков, категорий качества, сроков поставки).

6.2.5.13. Изделия, передаваемые потребителю, должны быть идентифицированы на соответствие технической документации и сопровождаться паспортом и этикеткой (заверенными копиями), а также соответствующим протоколом отбора в случае, если не вся закупленная партия изделий подлежит поставке.

Паспорт и этикетка (или их заверенные вторым поставщиком копии) должны иметь клеймо (печать) СКК (в необходимых случаях и ПЗ при нем).

6.2.5.14. Протокол отбора должен содержать все сведения о продукции, имеющиеся в полученном с партией паспорте и этикетке завода-изготовителя, а также данные о результатах перепроверки изделий, если она проводится вторым поставщиком. Протокол подписывается ответственным лицом руководства второго поставщика и СКК и ПЗ.

6.2.5.15. Если в стандартах вида общие технические условия, ТУ (ГТУ) на изделия установлены особые правила хранения образцов, то соблюдение этих правил должно быть обеспечено.

6.2.5.16. У второго поставщика должен контролироваться доступ к месту хранения и проведения упаковки (переупаковки) изделий, а также определены условия допуска в помещения лиц, не относящихся к персоналу, проводящему работы с изделиями.

6.2.5.17. Упаковка изделий при поставке должна соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов, ТУ (ГТУ).

По согласованию с предприятиями-потребителями и ПЗ при них допускаются (при малочисленности поставляемых партий изделий) отдельные, не влияющие на качество изделий, отклонения от требований к упаковочной таре при проведении переупаковки у второго поставщика, что оговаривается отдельной инструкцией второго поставщика и в договоре на поставку потребителю.

Упаковочная тара должна иметь клеймо (печать) СКК второго поставщика (в необходимых случаях и ПЗ при нем).

6.2.5.18. У второго поставщика должен быть определен круг лиц, уполномоченных подписывать договорные сопроводительные документы перед отгрузкой изделий и несущих личную ответственность за достоверность представляемых в них сведений.

6.2.6. Организация идентификации и прослеживаемости изделий

6.2.6.1. У второго поставщика должны быть установлены правила, регламентирующие порядок идентификации и прослеживаемости изделий (специальные обозначения, маркировка, сопроводительные листы, журналы учета и др.), позволяющие проследить и проконтролировать выполнение основных требований при обращении с изделиями (от момента распаковки до отгрузки), а также определить исполнителей и условия проведения работ.

6.2.6.2. При получении продукции от изготовителя должна быть проведены проверка внешнего вида и комплектности поступивших изделий, сопроводительной документации и идентификация самих изделий (соответствие маркировки, типа, даты изготовления, клейма изготовителя, штампа ПЗ установленным требованиям).

6.2.6.3. Технологическая тара для хранения изделий должна иметь маркировку, удостоверяющую их принадлежность к определенной партии, изготовителю, сроку закупки. Тара для брака должна иметь специальную маркировку, исключающую хранение забракованных изделий вместе с годной продукцией.

6.2.6.4. Каждая партия изделий, прошедших испытания, должна сопровождаться учтенными сопроводительными листами, в которых указывают:

организацию, проводившую испытания;

даты проведения испытаний;

режимы и условия проверки (контроля);

результаты испытаний (количество годных и забракованных изделий, характер несоответствий и др.);

фамилии и подписи контролеров, представителей ПЗ (при необходимости) и лиц, ответственных за испытания.

Сопроводительные листы хранятся не менее трех лет после поставки изделий или иного времени, устанавливаемого в контрактах (договорах) на поставку.

6.2.6.5. Изделия должны храниться в условиях склада на маркированных стеллажах и ячейках с указанием номера места хранения в журналах прихода, в том числе в технологической таре с соответствующей маркировкой.

6.2.6.6. Объем и содержание зарегистрированной информации об изделиях, предназначенных для хранения, должны обеспечивать возможность их сопоставления с данными предприятий-изготовителей по прохождению партии в процессе изготовления и предприятий-потребителей.

6.2.6.7. Забракованные вторым поставщиком или потребителем (и возвращенные второму поставщику) изделия до проведения анализа причин брака изолируют от годной продукции, исключая их поставку потребителю.

6.2.6.8. Для выявления причин брака проводится рекламационная работа в соответствии с разделом 9 настоящего документа.

6.2.7. Обеспечение условий производственной деятельности

6.2.7.1. Параметры и характеристики окружающей среды, в условиях которой проводятся работы с изделиями, должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, ТУ (ГТУ).

6.2.7.2. Помещения второго поставщика (участки приема, выдачи, комплектации, складские помещения) должны соответствовать по состоянию и обеспечиваемым в них условиям (температура, влажность, чистота воздуха, освещенность, звуко- и виброизоляция, защита от излучений магнитного, электрического и других физических полей, снабжение электроэнергией, водой, воздухом, теплом и т.п.), санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды, требованиям по условиям хранения изделий в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, ОТУ и ТУ (ГТУ).

6.2.7.3. При работе с изделиями, требующими защиты от воздействия статического электричества, помещения должны предусматривать наличие антистатического покрытия полов и рабочих мест на участках комплектации, заземление стеллажей и другие меры профилактического характера. Порядок аттестации рабочих мест определяется в соответствующих СТП и рабочих инструкциях второго поставщика.

6.2.7.4. В помещениях (участки приема, выдачи, комплектации и складские помещения) второго поставщика должна находиться спецодежда для персонала и посетителей, если это требуется в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, ТУ (ГТУ).

6.2.7.5. У второго поставщика должны применяться профилактические меры по обеспечению должного порядка и документирования параметров окружающей среды (температуры, влажности, уровня статического электричества для соответствующих групп изделий и т.п.) в помещениях, периодической уборке помещений.

6.2.8. Организация обращения с продукцией, не соответствующей требованиям нормативных документов

6.2.8.1. У второго поставщика должны быть установлены правила, регламентирующие порядок и методы обращения с изделиями, не соответствующими требованиям НД, с целью исключения возможности их поставки потребителю.

6.2.8.2. Изделия, не соответствующие установленным требованиям, изолируют от годной продукции, идентифицируют и регистрируют с указанием требований государственных и отраслевых стандартов, ТУ (ГТУ), которым они не соответствует, подразделения второго поставщика и времени выявления несоответствия.

6.2.8.3. Второй поставщик о каждом несоответствии изделий государственным и отраслевым стандартам, ТУ (ГТУ) ставит в известность предприятие-изготовитель.

6.2.9. Организация управления качеством

6.2.9.1. Второй поставщик должен установить и выполнять документированные процедуры по осуществлению корректирующих и управляющих воздействий, предупреждающих возможности нарушений:

процедур функционирования системы качества, установленных в соответствующих внутренних стандартах;

правил обращения с изделиями у второго поставщика (от закупки до поставки);

порядка организации поставок, процедур реализаций положений действующих НД;

порядка проведения рекламационной работы.

6.2.9.2. Корректирующие и управляющие воздействия предпринимаются с целью предупреждения и устранения причин выявленных или потенциальных несоответствий.

6.2.9.3. Корректирующие и управляющие воздействия проводят на основании результатов внутренних проверок СК, процессов и продукции, внешних проверок, а также выявления возникших проблем в области качества поставляемой продукции и собственной СК с внесением соответствующих изменений в документацию.

6.2.9.4. В документированных процедурах СК должны быть предусмотрены:

регистрация результатов изучения причин несоответствий;

проведение корректирующих и управляющих воздействий для решения проблем;

внесение изменений в документированные процедуры, вызванных корректирующими и управляющими воздействиями;

проведение внутренней проверки СК для получения уверенности в том, что корректирующие и управляющие воздействия реализуются и носят эффективный характер.

6.2.9.5. У второго поставщика должны быть установлены правила, регламентирующие порядок и методы сбора, регистрации, обработки и хранения данных о качестве поставляемых изделий и функционировании собственной СК, включая:

данные о закупаемых изделиях (по каждой партии), включая данные о каждом типе, дате изготовления, номере партии, предприятии-изготовителе, дате закупки, количестве закупленных, дате поставки, количестве поставленных, потребителе);

данные об изготовителях и качестве закупаемых изделий (в том числе изделий ИП), копии сертификатов на СК и производства (для вторых поставщиков и предприятий СБЗ - свидетельств об аттестации), данных по забраковыванию потребителем продукции каждого поставщика, решений о поставке изделий не аттестованными предприятиями, результатов инспекционного контроля предприятий и т.д.;

данные об испытаниях изделий независимыми и аккредитованными в установленном порядке испытательными лабораториями;

данные о лицах, получивших изделия, готовивших их к передаче на комплектацию и отгрузку;

данные о качестве поставляемых изделий (включая объемы возвратов, результаты проводимых перепроверок, сведения о рекламациях, анализе отказов и дополнительных испытаниях);

результаты проверки элементов собственной СК и оценки эффективности их функционирования.

6.2.9.6. Регистрируемые данные о качестве идентифицируют применительно к изделиям конкретного типа, производственной партии и дате изготовления и изготовителю. Данные о качестве должны также включать сведения о месте и времени сбора, регистрации и передачи информации.

6.2.9.7. Данные о качестве сохраняют не менее 5 лет. Рекомендуется создание автоматизированных баз данных о качестве изделий и соответствующего программного обеспечения с определением порядка доступа к зарегистрированным данным для различных служб предприятия.

6.2.9.8. У второго поставщика должна быть организована периодическая подготовка отчетов о состоянии и динамике изменения качества поставляемых изделий (до 30 июня и 30 декабря текущего года), представляемых руководству предприятия, а также в 22 ЦНИИИ МО.

Отчеты готовятся СКК, утверждаются руководителем предприятия второго поставщика или его заместителем по качеству и должны содержать информацию по разделам:

общая характеристика предприятия второго поставщика с указанием юридического адреса и номеров телефонов и/или факсов, организационной и штатной структуры, области деятельности, наличия и номера ПЗ (при первичном введении контроля ПЗ в отчете в качестве приложения приводится копия соответствующего Решения), категории качества поставляемых изделий, численности персонала и его квалификации;

сопоставительный анализ поставок изделий за отчетный период по сравнению с предыдущим, включая сопоставительные данные по группам поставляемой однородной продукции (например, микросхемам, диодам, конденсаторам и т.п.);

результаты проведения рекламационной работы за отчетный период;

перечень мероприятий по устранению недостатков, отмеченных экспертными комиссиями, с указанием их эффективности;

данные о качестве поставляемых изделий (типы и количество возвращенных предприятиям-изготовителям изделий по причине их низкого качества, количество признанных ими рекламаций, справка о результатах анализа отказов изделий, а также аналогичная информация по результатам поставок, проведенных вторым поставщиком потребителям);

данные о внутренних проверках СК;

приоритетные задачи и направления деятельности предприятия, актуальные для отчетного периода, результаты планирования (прежде всего долгосрочного) взаимодействия с предприятиями-изготовителями и потребителями изделий;

проблемные вопросы взаимодействия с предприятиями-изготовителями и потребителями изделий и ПЗ на них;

данные о выполнении директивных указаний, руководящих документов Системы Военэлектронсерт (Военный регистр), войсковой части 25580, других Генеральных заказчиков;

предложения по повышению эффективности деятельности вторых поставщиков и дальнейшему совершенствованию процедур взаимодействия с ЦОС и ЦС Военэлектронсерт.

Типовые формы периодической отчетности о деятельности второго поставщика приведены в Приложении В.

6.2.9.9. У второго поставщика должны быть регламентированы процедуры организации взаимодействия с потребителем изделий, а также порядок рассмотрения их претензий и ведения рекламационной работы (раздел 9 настоящего документа).

6.2.10. Организация регистрации данных о качестве

6.2.10.1. Второй поставщик устанавливает основные положения системы регистрации данных о качестве, включая задачи регистрации и общие требования, предъявляемые к процедурам сбора, регистрации, хранения и обработки данных, а также к формам - носителям информации о качестве, к порядку их хранения, использования, корректировки и аннулирования.

Целью регистрации данных о качестве является информационное обеспечение решения комплекса задач по управлению элементами СК в процессе обращения с изделиями, в том числе - контроль, анализ и оценка состояния и динамики качества изделий, элементов СК и управление ими.

Система сбора, регистрации и обработки информации распространяется на качество закупаемых и поставляемых изделий, процесс обращения с изделиями и элементы СК.

6.2.10.2. Действующая на предприятии система сбора, регистрации и обработки (обобщения и анализа) информации о качестве должна реализовываться на всех этапах жизненного цикла изделий, начиная от маркетинговых исследований и заканчивая анализом результатов ее использования потребителем.

6.2.10.3. Реализация процедур сбора, регистрации, анализа и обобщения данных о качестве должна обеспечивать:

оценку и подтверждение эффективности управления качеством продукции, элементами производственного процесса и СК;

подтверждение соответствия закупаемой и поставляемой продукции требованиям, установленным в контрактах (договорах) на закупку/поставку продукции;

анализ видов и причин отказов и дефектов изделий, причин возникновения сбойных ситуаций в производственном процессе, неэффективного функционирования отдельных элементов СК;

реализацию процедур идентификации и прослеживаемости изделий;

подготовку корректирующих воздействий, направленных на устранение выявленных несоответствий и оценку их эффективности.

6.2.10.4. Второй поставщик должен обладать:

данными о закупаемых изделиях (по каждой партии), включая данные о каждом типе (типономинале), дате изготовления, номере партии, предприятии-изготовителе, дате закупки, количестве закупленных, дате поставки, количестве поставленных, потребителе);

данными об изготовителях и качестве закупаемых изделий;

копиями сертификатов на изделие, СК и производство (свидетельств об аттестации), данными по забраковыванию потребителем продукции каждого поставщика;

данными результатов инспекционного контроля предприятий;

данными об испытаниях изделий независимыми испытательными лабораториями (при проведении дополнительных испытаний);

данными о лицах, получивших изделия, готовивших их к передаче на комплектацию и отгрузку;

данными о качестве поставляемой продукции (включая объемы возвратов, результаты проводимых перепроверок, сведения о рекламациях, анализе отказов и дополнительных испытаниях);

результатами проверки элементов собственной СК и оценки эффективности их функционирования.

6.2.10.5. У второго поставщика должна быть организована периодическая подготовка два раза в год отчетов о состоянии и динамике качества поставляемых изделий, представляемых руководству предприятия, ПЗ и в 22 ЦНИИИ МО.

6.2.10.6. Состав, условия и сроки представления данных о качестве поставщикам и потребителям должны соответствовать требованиям, установленным в заключенных с ними договорах (контрактах).

6.2.11. Внутренние проверки системы качества

6.2.11.1. Второй поставщик должен установить и выполнять документированные процедуры планирования и проведения проверок функционирования элементов СК, деятельности служб и персонала в области качества.

Система внутренних проверок должна быть ориентирована на проверку правильности проведения работ в соответствии с задачами и функциями подразделений и должностных лиц по требованиям СК и реализовываться на основе утверждаемых руководством предприятия планов.

6.2.11.2. Проверки (плановый и внеплановый аудит) осуществляют дипломированные (специально обученные и аттестованные) менеджеры по качеству на основе анализа состояния и важности различных видов деятельности служб предприятия в области качества.

Ответственными за проведение проверок назначаются руководители служб, результативность деятельности которых зависит от деятельности проверяемой службы. К проведению проверок может привлекаться персонал, имеющий специальную подготовку, а также внешние аттестованные эксперты.

6.2.11.3. Проверки должны планировать таким образом, чтобы за календарный год осуществить анализ деятельности по всем элементам СК второго поставщика. Результаты проверок оформляют в виде отчетов, которые представляют руководству предприятия, и своевременно доводят до сведения персонала, ответственного за проверяемые виды деятельности.

6.2.11.4. Руководство, ответственное за проверенные виды деятельности, должно осуществлять своевременные корректирующие действия по устранению нарушений, выявленных в процессе проверок СК. Деятельность, осуществляемая после проверки, должна подтверждать и фиксировать выполнение и эффективность предпринятых корректирующих действий.

6.2.11.5. Для повышения эффективности функционирования элементов СК у второго поставщика может регламентироваться порядок выбора и применения статистических методов при:

выборе поставщиков;

анализе данных о закупках;

анализе данных о качестве.

6.2.11.6. Второй поставщик должен иметь соответствующие технические средства и программное обеспечение, обученный персонал, ответственного за использование статистических методов (из состава руководства предприятия).

В составе НД, регламентирующих организацию работы элементов СК, рекомендуется разрабатывать соответствующие руководства (методики) по применению статистических методов.

6.2.12. Подготовка кадров

6.2.12.1. Состав персонала, профессиональная подготовка, квалификация и опыт должны обеспечивать проведение работ вторым поставщиком в соответствии с требованиями настоящего документа.

6.2.12.2. Для каждого специалиста должна быть должностная инструкция, устанавливающая функции и задачи в области обеспечения качества работ, обязанности, права и ответственность, требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы, функции и задачи в области обеспечения качества.

6.2.12.3. У второго поставщика должна действовать система обучения и аттестации персонала. Второй поставщик должен располагать сведениями и документами по вопросам повышения квалификации персонала.

6.2.12.4. При необходимости особо определяются виды деятельности и круг должностных лиц второго поставщика, требующих специальных знаний, подготовки и квалификации.

В составе персонала СКК должны быть сотрудники, прошедшие специальное обучение и аттестацию в Системе Военэлектронсерт по специализации менеджер по качеству.

 

7. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА У ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

7.1. Установление контроля ПЗ у второго поставщика осуществляется в интересах соблюдения вторым поставщиком требований МО, изложенных в настоящем документе и регламентирующих порядок формирования заказа, организации закупок, хранения и поставок изделий.

7.2. Представители Генерального заказчика назначаются, как правило, из состава ПЗ, подчиненных войсковой части 25580. В иных случаях, когда устанавливается контроль второго поставщика представителями других Генеральных заказчиков принимаются соответствующие решения о полномочиях ПЗ, утверждаемые командирами войсковой части 25580 и войсковой части - Генерального заказчика по подчиненности ПЗ второго поставщика.

7.3. Организация и процедуры контроля, а также полномочия ПЗ определяются соответствующей инструкцией, согласованной с ЦОС Военэлектронсерт (22 ЦНИИИ МО) и утверждаемой войсковой частью 25580.

7.4. Решение об установлении контроля ПЗ у второго поставщика принимается Генеральным заказчиком в течение одного месяца (для иных случаев, установленных в п. 7.2 - до двух месяцев), исчисляемых с даты выдачи второму поставщику Свидетельства об аттестации в Системе Военэлектронсерт.

В течение указанного срока аттестованный в Системе Военэлектронсерт второй поставщик обладает правом отгрузки продукции по установленным в настоящем документе требованиям.

Если Решение об установлении контроля ПЗ второго поставщика Генеральным заказчиком не принимается, то действие Свидетельства об аттестации второго поставщика приостанавливается на период выяснения и устранения причин, препятствующих принятию такого Решения, при непосредственном участии в этой работе ЦОС Военэлектронсерт.

7.5. Допускается по Решению войсковой части 25580 или Решениям других Генеральных заказчиков, согласованным с войсковой частью 25580, устанавливать контроль ПЗ у второго поставщика одновременно с выдачей предприятию Свидетельства об аттестации второго поставщика в Системе Военэлектронсерт.

7.6. На ПЗ, осуществляющего контроль второго поставщика, возлагается выполнение следующих основных функций:

контроль за соблюдением вторым поставщиком требований Генерального заказчика в области формирования заказов, закупки, хранения и поставок изделий потребителям, проведения анализа отказов изделий и рекламационной работы, а также проведением других работ, связанных с обращением готовых изделий и материалов для них, регламентированных настоящим документом;

согласование комплексных (обобщенных) заявок на поставку партий изделий в интересах удовлетворения представленных заявок от различных потребителей;

периодическое участие в проверке целостности упаковок (тары) при поступлении изделий от предприятий-изготовителей и соблюдения других условий поставок;

участие в организации и контроле результатов испытаний партий изделий (при необходимости или в качестве сертификационных испытаний изделий ИП) с отметкой о проведении на паспорте, этикетке (или их копиях) и др.;

участие в рассмотрении рекламационных актов и оценке результатов анализа отказов (дефектов) изделий из сферы входного контроля и испытаний, а также из сферы производства, испытаний и эксплуатации РЭА;

контроль за процессом переупаковки единой закупленной партии изделий для комплектации поставок различным потребителям и постановка знака о поставке изделий под контролем ПЗ на сопроводительные документы;

контроль за представлением вторым поставщиком дважды в год (до 30 июня и 30 декабря текущего года) в 22 ЦНИИИ МО данных по результатам поставок изделий, отказам, результатам рекламационной работы;

анализ результатов проведения испытаний поставляемых изделий ИП;

согласование стандартов предприятия (СТП) и извещений об изменениях, рабочих документов СК второго поставщика;

обучение в Системе Военэлектронсерт в качестве экспертов и участие в работе экспертных комиссий по аттестации (проверке) вторых поставщиков;

контроль поставок изделий в интересах комплектования РЭА ВВТ, осуществляемых по специальным Решениям.

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

8.1. Аттестация второго поставщика проводится на основе проверки выполнения предприятием задач и функций по п. п. 5.1 - 5.3 настоящего документа и оценки эффективности функционирования элементов СК второго поставщика в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.57.412 с учетом дополнений и уточнений, изложенных в п. п. 6.1 - 6.2 настоящего документа.

8.2. Работы по аттестации второго поставщика проводятся по ежегодным планам, разрабатываемым ЦС Военэлектронсерт на основе заявок предприятий на проведение работ и утверждаемым ЦОС Военэлектронсерт.

Для предприятий, при которых аккредитованы ПЗ, заявки на проведение аттестации представляются совместно с предложением ПЗ на проведение работ (Приложение Г).

Проекты годовых планов аттестации вторых поставщиков формируются ЦС Военэлектронсерт в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому (Приложение Д).

По результатам утверждения плана аттестации вторых поставщиков ЦОС Военэлектронсерт информирует их о сроках проведения проверок согласно указанному плану.

8.3. Аттестация второго поставщика может быть первичной, периодической, повторной, внеплановой.

8.3.1. Первичная аттестация проводится на предприятии, на котором она ранее не проводилась.

8.3.2. Периодическую аттестацию проводят при наличии выданного ранее второму поставщику Свидетельства об аттестации с целью продления срока его действия.

8.3.3. Повторная аттестация проводится на предприятии, не прошедшем аттестацию, после устранения выявленных при предыдущей аттестации недостатков.

8.3.4. Внеплановая аттестация проводится по решению ЦОС Военэлектронсерт или Генерального заказчика при ухудшении качества поставляемой продукции, а также на основании заявки второго поставщика на расширение области деятельности. Решение о проведении внеплановой аттестации второго поставщика принимает ЦОС Военэлектронсерт.

8.4. Работы по аттестации вторых поставщиков в общем случае включают:

разработку и утверждение ежегодного плана аттестации;

заключение договоров между предприятиями и органами, проводящими работы по аттестации;

подготовку к аттестации;

оказание методической помощи в подготовке предприятий к аттестации (при необходимости);

проведение аттестации;

выдачу Свидетельства об аттестации;

проведение инспекционного контроля;

рассмотрение апелляций по результатам аттестации и принятие по ним решений.

8.5. Срок действия Свидетельства об аттестации второго поставщика не должен превышать одного года при первичной аттестации и двух лет при периодической аттестации.

Срок действия Свидетельства об аттестации второго поставщика, выдаваемого по результатам повторной аттестации или после его аннулирования, не должен превышать 1 года.

8.6. Проведение аттестации второго поставщика включает три этапа работ:

первый этап - предварительная оценка материалов предприятий-заявителей;

второй этап - проведение проверки предприятия-заявителя, оформление результатов аттестации и выдача Свидетельства об аттестации второго поставщика;

третий этап - инспекционный контроль второго поставщика.

8.7. Расходы на проведение работ по аттестации оплачивают предприятия-заявители. Оплата производится по договорам с ЦОС Военэлектронсерт.

8.8. Процедура аттестации в общем случае предусматривает:

подачу заявки на аттестацию предполагаемым вторым поставщиком;

рассмотрение представленных материалов заявки в ЦС Военэлектронсерт (запрос дополнительных материалов - при необходимости);

принятие решения ЦОС Военэлектронсерт о возможности и условиях проведения аттестации второго поставщика (заключение договора на проведение экспертной комиссии по аттестации);

проведение экспертной комиссии по аттестации второго поставщика ЦС Военэлектронсерт;

анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи Свидетельства об аттестации второго поставщика;

выдачу ЦОС Военэлектронсерт Свидетельства об аттестации второго поставщика;

внесение аттестованного второго поставщика (с полным наименованием и юридическим и почтовым адресами, а при необходимости - адресами иногородних представительств) в Реестр вторых поставщиков Системы Военэлектронсерт и соответствующие части Перечня МОП 44 001.1-21;

информационное обеспечение деятельности аттестованного второго поставщика (ведение архива результатов аттестации, базы данных о качестве продукции, информировании о новых НД, регламентирующих деятельность вторых поставщиков и проч.).

8.9. Порядок проведения аттестации

8.9.1. Предприятия, включенные в план аттестации, разрабатывают и реализуют планы организационно-технических мероприятий, направленные на подготовку к проведению аттестации (Приложение Е).

8.9.2. Для оценки готовности к аттестации на предприятии, как правило, создают рабочую комиссию.

Рабочая комиссия проверяет выполнение намеченных мероприятий, определяет готовность предприятия к аттестации, составляет ведомость соответствия требованиям НД (Приложение Ж), акт рабочей комиссии о готовности предприятия к проведению проверки системы качества с целью аттестации (Приложение З) и справки по результатам ранее проведенных поставок изделий потребителям с учетом их отзывов.

8.9.3. На предприятиях с установленным контролем ПЗ в комиссию включают его представителей (по согласованию). Руководитель рабочей комиссии письменно сообщает руководителю предприятия о готовности к аттестации.

8.9.3.1. Руководитель предприятия в письменном виде уведомляет ПЗ о готовности к аттестации и представляет следующие материалы:

письменное обращение потенциальных потребителей о необходимости привлечения предприятия к поставкам изделий в качестве второго поставщика;

план организационно-технических мероприятий по подготовке к аттестации с материалами подтверждения его выполнения;

акт рабочей комиссии предприятия о готовности к проведению аттестации с исходными материалами (Приложение И);

ведомость соответствия требованиям НД;

справку (Приложение К) о поставленной в течение последних двух лет номенклатуре изделий военного назначения (при наличии поставок, а для аттестованных ранее вторых поставщиков подается справка на межаттестационный период).

8.9.3.2. По результатам рассмотрения указанных материалов и проведения (при необходимости) дополнительных проверок ПЗ составляет заключение о готовности предприятия к аттестации (Приложение Л). Срок составления заключения не должен превышать 10 дней со дня получения материалов.

Предприятие обеспечивает ПЗ необходимые условия для проведения предварительной проверки.

8.9.3.3. ПЗ принимает положительное заключение о возможности проведения аттестации предприятия-поставщика при условии:

выполнения плана организационно-технических мероприятий;

выполнения требований к элементам СК;

соответствия поставляемой продукции требованиям НД.

8.9.3.4. При отрицательном заключении ПЗ предприятие извещает ЦС Военэлектронсерт о неготовности к проведению аттестации и предлагает новый срок проведения аттестации. К извещению прилагают заключение ПЗ, перечень основных причин несоответствия элементов СК установленным требованиям и согласованный с ПЗ план организационно-технических мероприятий по приведению их в соответствие с установленными требованиями.

8.9.4. При положительных результатах подготовки к аттестации предприятие не позднее, чем за один месяц до планового срока аттестации, направляет в ЦС Военэлектронсерт заявку (Приложение М) на проведение проверки СК вместе с предъявительскими материалами о готовности к проведению проверки СК в целях аттестации, которые включают:

заключение рабочей комиссии предприятия-заявителя и ПЗ при нем (при его наличии) о готовности предприятия-поставщика к аттестации;

перечень НД, введенных в действие на предприятии;

наименование групп (подгрупп) изделий, применительно к которым предполагается аттестация предприятия-поставщика;

справка о ранее поставляемых группах и типах изделий (материалы о выполнении поставок за последние два года, предполагаемый объем поставок на текущий год) с указанием категории качества изделий;

наименования предприятий-изготовителей и других предприятий поставщиков - изделий как источников получения исходной продукции, предназначенной для дальнейшей поставки;

данные о ранее выданных документах соответствия СК (производства, поставки, ИЛ) в Системе Военэлектронсерт или других системах сертификации (регистрационный номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок его действия);

наименования предприятий (организаций) - основных потребителей (заказчиков) изделий с представлением писем-отзывов о качестве работы аттестуемого второго поставщика, заверенных подписью ПЗ на предприятиях-потребителях;

данные о численности работающих на предприятии сотрудников с указанием числа непосредственно задействованных в функционировании СК;

структурная схема предприятия - заявителя, включая основные и вспомогательные подразделения, службы с указанием функциональных связей между ними;

Руководство по качеству, перечень стандартов предприятия (методик, инструкций), устанавливающих требования к элементам СК, порядок ее функционирования и контроля;

ведомость соответствия элементов СК требованиям НД;

обобщенные данные о результатах рекламационной работы;

данные о результатах анализа дефектов и отказов изделий, выявленных в процессе их поставки и эксплуатации в аппаратуре у потребителей с указанием причин дефектов и отказов в соответствии с принятыми рекламационными актами или другими документами.

8.9.5. ЦС Военэлектронсерт по получении заявки с приложениями регистрирует их, рассматривает заявку в двухнедельный срок после получения заявки и направляет заявителю свое решение о начале процедуры первичной проверки представленных материалов.

В решении также указывают срок и порядок проведения проверки СК, а также орган, проводящий проверку СК.

8.9.6. В двухмесячный срок ЦС Военэлектронсерт осуществляет первый этап аттестации, который включает предварительную оценку наличия и эффективности СК с целью определения целесообразности проведения дальнейших работ по аттестации второго поставщика. Предварительную оценку осуществляют по материалам заявки предприятия-поставщика с возможным посещением предприятия экспертом ЦС Военэлектронсерт.

ЦС Военэлектронсерт при необходимости может запрашивать у предприятия сведения сверх содержащихся в прилагаемых к заявке исходных материалах и направлять своего представителя для сбора дополнительной информации непосредственно на предприятие.

8.9.7. По результатам анализа материалов заявки на аттестацию предприятия-поставщика ЦС Военэлектронсерт подготавливает заключение о возможности проведения второго этапа аттестации. Заключение направляют в адрес предприятия и в копии - ПЗ на предприятии-поставщике (при его наличии).

В случае отрицательного заключения в нем указывают причины отказа в аттестации и недостатки, после устранения которых предприятие-поставщик может повторно направить заявку.

В случае положительного заключения ЦС Военэлектронсерт направляет предприятию-поставщику вместе с заключением проект договора на проведение работ второго этапа аттестации.

8.9.8. Работа по второму этапу аттестации предприятия-поставщика начинается с заключения договора между ним и ЦС Военэлектронсерт, в котором определяют объем и сроки проведения работ (включая проделанную работу по первому этапу аттестации), ответственность сторон при проведении проверки, необходимые условия для работы экспертной комиссии (далее - комиссия).

8.9.9. Состав комиссии и сроки проведения проверки предприятия устанавливают в решении (Приложение И), которое направляют предприятию-поставщику.

Комиссия проводит работу непосредственно на предприятии-заявителе.

В состав комиссии по согласованию с соответствующими организациями включают:

представителя ЦОС или ЦС Военэлектронсерт (председатель, эксперт);

ПЗ на проверяемом предприятии (при его наличии или при планировании его аккредитации на предприятии по согласованию с войсковой частью 25580);

представителя предприятия-изготовителя изделий в соответствии с заявляемой областью аккредитации второго поставщика (при необходимости);

представителя головного НИИ (КБ) по направлению техники или заинтересованного потребителя (при необходимости).

8.9.10. Проверка предприятия может быть проведена объединенной комиссией, сформированной и проводящей работу по правилам, установленным настоящим документом и документами других систем сертификации, зарегистрированных в установленном Госстандартом РФ порядке.

Члены комиссии несут ответственность за объективность и качество представляемых технических заключений и материалов по результатам проверки предприятия. Персональную ответственность за конечные результаты работы комиссии и принятые решения несет председатель комиссии.

8.9.11. Комиссия знакомится с представленными материалами, проводит контроль наличия и полноту всех необходимых материалов и, признав их достаточными, составляет программу работы (Приложение О) по проверке и оценке предприятия с учетом его специфики по заявленной области деятельности.

При несоответствии представленных материалов установленным требованиям и отсутствии других материалов, подтверждающих это соответствие, работа комиссии прекращается (прерывается), о чем составляется соответствующий акт (протокол).

8.9.12. Председатель комиссии с привлечением руководства предприятия проводит организационное совещание с участием членов комиссии и персонала предприятия, назначенного для оказания помощи комиссии в проведении проверки.

Совещание предусматривает следующие цели:

представление членов комиссии руководству предприятия;

краткое сообщение персоналу о цели, методах и процедурах проверки;

обсуждение и принятие программы работы комиссии, в том числе определение даты проведения заключительного совещания комиссии.

8.9.13. Руководство предприятия должно обеспечить комиссии необходимые условия для работы во всех подразделениях, имеющих отношение к проверкам, проводимым комиссией, предоставлять членам комиссии (по их запросу) доступ к необходимым материалам, назначить лиц из числа ответственного персонала для сопровождения членов комиссии.

8.9.14. Комиссия проверяет элементы СК предприятия в соответствии с принятой программой, оценивает эффективность их функционирования.

8.9.15. Проверяемые требования к элементам СК разделяются на группы:

к группе А относят требования по наличию документированных процедур для элементов СК второго поставщика;

к группе Б относят требования, выполнение которых специфично для персонала проверяемого предприятия в соответствии с заявленной областью деятельности.

При проведении периодической сертификации допускается проводить проверку соответствия в основном требованиям группы Б.

8.9.16. При оценке элементов СК комиссия осуществляет контрольную проверку отдельных технологических процессов и операций, моделирует (при необходимости) сбойные ситуации путем условных вводных действий и оценивает устойчивость к указанным ситуациям.

8.9.17. Комиссия, при необходимости, проводит испытания поставляемой (находящейся на складе) продукции по составленной ею программе.

8.9.18. В случаях проведения предприятием-поставщиком испытаний (в том числе по сертификации изделий ИП) продукции в целях ее поставки по требованиям НД комиссия проверяет наличие у предприятия-поставщика аккредитованных в соответствии с РД В 319.006 (для испытательных лабораторий - ИЛ) или РД В 22.186 (для испытательных технических центров - ИТЦ), либо наличие соответствующих договоров с внешними организациями на проведение указанного вида работ.

Если ИЛ или ИТЦ являются подразделением проверяемого предприятия-поставщика и не имеют аттестата об аккредитации, то их проверка может быть совмещена по срокам с проверкой предприятия-поставщика при условии указания об этом в заявке, представлением соответствующих материалов и заключением отдельного договора на проведение работ согласно установленному в РД В 319.006 регламенту.

8.9.19. В случаях привлечения к испытаниям сторонних предприятий комиссии представляются необходимые материалы, подтверждающие способность и готовность стороннего предприятия осуществлять перепроверки (испытания, измерения) в соответствии с требованиями НД на продукцию.

8.9.20. По результатам проверки и оценки элементов СК предприятия возможно принятие следующих вариантов решений комиссии:

вариант 1 - предприятие полностью соответствует установленным требованиям ко второму поставщику;

вариант 2 - предприятие по отдельным элементам СК и в целом соответствует установленным требованиям, однако уровень выполнения этих требований недостаточен для обеспечения надежных гарантий стабильного функционирования второго поставщика;

вариант 3 - предприятие в целом соответствует установленным требованиям, но обнаружены критические несоответствия по отдельным элементам СК, которые возможно устранить в течение непродолжительного времени;

вариант 4 - при проверке предприятия обнаружены критические несоответствия элементов СК, для устранения которых требуется доработка в течение длительного времени.

К критическим несоответствиям и недоработкам, при которых предприятие не может быть оценено положительно, относятся, прежде всего, следующие:

при поставке изделий не обеспечивается выполнение требований НД;

уровень признанных рекламаций поставленных изделий по вине проверяемого предприятия в течение времени не уменьшается или систематически возрастает;

на предприятии не регламентирован порядок выполнения требований ГОСТ РВ 20.57.412, настоящего документа и документов СК второго поставщика;

производственный персонал не обладает знаниями о документированных требованиях СК предприятия-поставщика, необходимыми для выполнения возложенных функций;

регистрация данных о качестве изделий и проводимых работ ведется нерегулярно и не системно;

анализ отказов рекламированных изделий не проводится и (или) не внедряются корректирующие мероприятия по предотвращению выявленных причин отказов;

в процессе проверки вскрыты факты искажения и фальсификации данных.

8.9.21. В случае результатов оценки по варианту 1 комиссия рекомендует выдать Свидетельство об аттестации второго поставщика с установлением максимального срока его действия 2 года (при условии периодической аттестации).

В Приложении к указанном документу помещается информация о группах однородной продукции, которые составляют область деятельности второго поставщика в соответствии с классификатором и кодами ЕКПС и Перечнем МОП 44.001.1-21.

В случае варианта 2 комиссия рекомендует выдать Свидетельство об аттестации второго поставщика сроком на 1 год. При этом предприятию должны быть указаны выявленные недостатки и даны рекомендации по их устранению.

В случае варианта 3 комиссия дает отрицательное заключение по результатам экспертной проверки, указывает выявленные несоответствия, дает рекомендации по устранению выявленных недостатков, предложения по подготовке к повторной аттестации). Если предприятие в срок до 3 месяцев устраняет указанные недостатки и обращается с заявкой на аттестацию и материалами, подтверждающими устранение выявленных комиссией недостатков, работа может проводиться по упрощенной схеме (проверяются только те элементы СК, по которым имелись замечания).

В случае варианта 4 комиссия дает отрицательное заключение по результатам экспертной проверки. Проверяемому предприятию дают рекомендации по устранению выявленных недостатков, предложения по подготовке к повторной аттестации и соответствующие технические рекомендации. При повторной аттестации (после устранения несоответствий) проверка предприятия проводится по полной схеме, начиная с первого этапа и заключения нового договора.

8.9.22. По результатам проверки комиссия составляет акт (Приложение П), который подписывают все члены комиссии, и передает его для ознакомления руководству проверяемого предприятия. Разногласия между членами комиссии (при их наличии) оформляют в виде приложения к акту.

8.9.23. В 10-дневный срок акт и другие доказательные документы комиссии рассматриваются в ЦОС Военэлектронсерт.

При положительных результатах проверки и после заключения договора на проведение инспекционного контроля ЦОС Военэлектронсерт:

принимает положительное решение о выдаче предприятию Свидетельства об аттестации второго поставщика (Приложение Р).

8.9.24. Аттестованный второй поставщик в 10-дневный срок со дня выдачи ему ЦОС Военэлектронсерт Свидетельства об аттестации направляет проект Решения Генеральному заказчику (войсковая часть 25580) об установлении контроля ПЗ на предприятии (в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего документа).

После принятия Генеральным заказчиком Решения об установлении у аттестованного второго поставщика контроля ПЗ (раздел 7 настоящего документа) ЦОС Военэлектронсерт обеспечивает внесение данных о втором поставщике (полное наименование, юридический и почтовый адреса, а при необходимости - адреса иногородних представительств второго поставщика) в Реестр вторых поставщиков Системы Военэлектронсерт и соответствующие части Перечня МОП 44 001.1-21

8.9.25. Проверяемое предприятие имеет право в месячный срок обратиться в ЦОС Военэлектронсерт с заявлением (апелляцией) по спорным вопросам (результатам проверки). К заявлению по спорным вопросам прилагают материалы по предмету разногласий.

ЦОС Военэлектронсерт в срок не более одного месяца рассматривает разногласия с участием председателя экспертной комиссии, ПЗ при проверяемом предприятии (при его наличии) и руководства предприятия, и извещает о своем решении подателя апелляции.

В случае необходимости ЦОС Военэлектронсерт назначает повторную проверку предприятия специально сформированной для этой цели комиссией, что оформляют решением по установленной форме (Приложение Н) с изложением оснований на проведение работ.

8.9.26. В течение срока действия Свидетельства об аттестации второго поставщика контроль за соблюдением требований к элементам СК на предприятии осуществляется СКК и ПЗ (при его наличии).

8.9.27. В ходе подготовки к периодической аттестации СК предприятие - второй поставщик не позднее, чем за один месяц до проведения периодической аттестации направляет в ЦС Военэлектронсерт предъявительские материалы (п. 8.9.4 настоящего документа).

При этом представляется перечень изменений, внесенных в НД СК в период действия выданного Свидетельства об аттестации второго поставщика.

8.9.28. В течение срока действия Свидетельства об аттестации второго поставщика ЦС Военэлектронсерт осуществляет инспекционные проверки за соблюдением требований настоящего документа.

Процедуры инспекционного контроля выбирают из процедур проверок экспертной комиссии. По результатам инспекционного контроля составляют акт проверки, используя типовую форму (Приложение О) применительно к инспекционному контролю.

С актом должно быть ознакомлено руководство предприятия. Результаты контроля представляют в ЦС Военэлектронсерт.

8.9.29. ЦОС Военэлектронсерт может временно приостановить или прекратить действие Свидетельства об аттестации второго поставщика, в том числе по результатам инспекционного контроля, в следующих случаях:

обнаружения критических несоответствий требованиям НД;

снижения качества поставок продукции, повышения процента признанных рекламаций по вине второго поставщика, систематических остановок поставки продукции ПЗ и по его обоснованному ходатайству;

обоснованных претензий потребителей к поставленным изделиям;

отсутствия поставок продукции в интересах комплектования РЭА ВВТ в течение одного года и более;

8.9.30. В случае временной приостановки действия Свидетельства об аттестации второго поставщика ЦОС Военэлектронсерт направляет предприятию соответствующее решение (Приложение С) в 10-дневный срок.

Решение ЦОС Военэлектронсерт о временной приостановке действия Свидетельства об аттестации второго поставщика по факту непринятия в 1-месячный срок Генеральным заказчиком Решения о введении контроля ПЗ (п. 7.4 настоящего документа) направляется в адрес аттестованного предприятия в течение семи дней с даты завершения установленного выше срока.

В случае если действие Свидетельства об аттестации второго поставщика было приостановлено, в решении указывают причины приостановки и условия, при выполнении которых может быть снята временная приостановка, в том числе срок на проведение корректирующих действий по устранению выявленных недостатков.

8.9.31. Планы корректирующих действий подготавливаются службой контроля качества второго поставщика, согласовываются и сопровождаются с ПЗ.

При невыполнении вторым поставщиком плановых сроков проведения корректирующих действий ЦОС Военэлектронсерт может принять решение о прекращении (аннулировании) Свидетельства об аттестации второго поставщика, о чем предприятие и ПЗ при нем извещаются ЦОС Военэлектронсерт.

8.9.32. На основе анализа представленных предприятием материалов, согласованных с ПЗ, по устранению причин, вызвавших приостановку действия Свидетельства об аттестации второго поставщика, или после положительных результатов инспекционной проверки ЦОС Военэлектронсерт принимает решение о возобновлении его действия.

В иных случаях ЦОС Военэлектронсерт принимает решение о прекращении (аннулировании) действия Свидетельства об аттестации второго поставщика с оформлением соответствующего решения.

8.9.33. В случае прекращения (аннулирования) действия Свидетельства об аттестации второго поставщика в решении ЦОС Военэлектронсерт указываются причины аннулирования. При этом второй поставщик исключается из Реестра вторых поставщиков Системы Военэлектронсерт и соответствующих частей Перечня МОП 44 001.1-21.

8.9.34. Заявки предприятий на проведение аттестации и комплекты предъявительских материалов (п. 8.9.4 настоящего документа), заявки на повторную аттестацию, акты о результатах проверки, материалы работы экспертных комиссий по проверке СК, договоры на проведение работ, акты приемки работ по аттестации СК предприятий вторых поставщиков хранятся в архиве ЦС Военэлектронсерт. Их вторые экземпляры хранятся в архивах предприятий вторых поставщиков.

Срок хранения материалов и документов должен быть установлен не менее срока, равного сроку действия Свидетельства об аттестации второго поставщика плюс один год.

8.9.35. ЦОС и ЦС Военэлектронсерт и проверяемые предприятия обеспечивают конфиденциальность хранимой информации.

 

9. ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ВТОРЫХ ПОСТАВЩИКОВ

 

9.1. Предъявление, рассмотрение и удовлетворение рекламаций на отказавшие изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 24297 и Положения о входном контроле..., а также порядком управления несоответствующей продукцией у второго поставщика.

Предъявление, рассмотрение и удовлетворение рекламаций на отказавшие изделия ИП осуществляется в соответствии с РД В 319.04.35.00-01.

9.2. Предъявление и удовлетворение рекламаций осуществляется с учетом следующих уточнений и дополнений:

предприятия-потребители рекламируют вторым поставщикам отказавшие изделия;

вторые поставщики рекламируют предприятиям-изготовителям или другим аттестованным вторым поставщикам изделия, не соответствующие НД на поставку или отказавшие при проведении испытаний;

вторые поставщики рекламируют предприятиям-изготовителям изделия, не соответствующие НД на поставку или отказавшие при проведении испытаний по причине производственных дефектов (после идентификации изделий, т.е. установления их принадлежности к данному предприятию-изготовителю);

рекламации изготовителю на изделия не предъявляют, если отказы (или обнаруженные дефекты) явились результатом несоблюдения вторым поставщиком или испытательной лабораторией условий и правил обращения с ними, хранения или транспортировки;

копию и заключение по результатам исследований отказов изделий при проведении рекламационной работы второй поставщик представляет предприятию-потребителю, у которого обнаружен отказ, 22 ЦНИИИ МО, а другим потребителям, получившим изделия этой партии, направляет уведомление.

9.3. При возникновении конфликтных ситуаций между вторыми поставщиками и предприятиями-потребителями (изготовителями) изделий осуществляется независимая техническая экспертиза с привлечением предприятий-изготовителей, потребителей и 22 ЦНИИИ МО либо другой независимой организации-эксперта, определенной Генеральным заказчиком по согласованию с предприятием - потребителем изделий.

9.4. Рекламации предприятиям-изготовителям из СБЗ предъявляются в соответствии с Временным положением о порядке применения предприятиями Российской Федерации электрорадиоизделий военного назначения, изготавливаемых в странах ближнего зарубежья.

9.5. На основе обобщения и анализа этих данных, а также данных о рекламированной продукции, представляемых потребителями продукции, ЦС Военэлектронсерт формирует и актуализирует базу данных о качестве, подготавливает ежегодные бюллетени о состоянии и динамике качества сертифицированной продукции.

9.6. В случае, если отказы (дефекты) изделий явились результатом несоблюдения вторым поставщиком условий и правил обращения с готовыми изделиями, в том числе хранением, транспортировкой и т.п., рекламации предприятию-изготовителю не предъявляются, а данные об отказах (дефектах) изделий представляются вторым поставщиком в 22 ЦНИИИ МО в порядке текущей отчетности с указанием мероприятий по устранению причин возникновения отказов (дефектов) изделий и их эффективности.

9.7. Результаты оценки качества продукции учитывают при решении вопросов о прекращении, приостановке и продлении деятельности второго поставщика.

 

10. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

10.1. Система взаимоотношений изготовитель - второй поставщик - потребитель должна соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.57.417 с дополнениями и уточнениями, приведенными в настоящем документе. Второй поставщик по отношению к изготовителю выступает в качестве потребителя.

10.2. Система взаимоотношений изготовитель - второй поставщик - потребитель включает:

порядок взаимоотношений сторон в предконтрактный период;

гарантии второго поставщика;

взаимный обмен информацией о качестве изделий.

Взаимоотношения сторон регулируют договорами (контрактами) на поставку между изготовителем и вторым поставщиком и между вторым поставщиком и потребителем, а также долгосрочными соглашениями сторон.

10.3. Второй поставщик должен представить потребителю по его запросу в установленном порядке информацию, необходимую для решения вопроса о заключении договора (контракта), в том числе о:

возможности поставки необходимой номенклатуры изделий в требуемых объемах и в заданные сроки;

наличии сертификата соответствия СК (производства) предприятия-изготовителя по ГОСТ РВ 20.57.411 или сертификата на СК, выданного в национальных или международных системах аттестации, а также документа, удостоверяющего аттестацию второго поставщика в соответствии с требованиями настоящего документа.

10.4. Второй поставщик гарантирует потребителю (а изготовитель - второму поставщику) поставку изделий в объемах и в сроки согласно договору (контракту) на поставку, а также соответствие качества поставляемых изделий требованиям действующих НД на изделия с соблюдением потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

10.5. Гарантии изготовителя обеспечиваются:

СК, действующей на предприятии-изготовителе изделий и втором поставщике в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.412 и требованиями настоящего документа;

подтверждением эффективности функционирования СК в процессе проведения ее сертификации у изготовителя или аттестации у второго поставщика;

системой текущего контроля СК, проводимого изготовителем изделий или вторым поставщиком.

10.6. Система гарантий второго поставщика, а также имущественная ответственность второго поставщика перед потребителем за нанесенный потребителю материальный ущерб, причиненный поставкой изделий ненадлежащего качества, в течение гарантийных сроков, указывается в контракте на поставку.

 

 

 

 

 

Приложение А

(рекомендуемое)

 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

1. Политика в области качества

В соответствии с п. 4.5.1 ГОСТ РВ 20.57.412:

2. Руководство по качеству

Основным назначением документа Руководство по качеству является общее описание элементов системы качества (СК), включая принципы ее построения, решаемые задачи, используемые процедуры, методы по реализации принципов и решению задач СК применительно к условиям данного предприятия и особенностям поставляемых изделий.

В данном документе отражается организационная структура СК, задачи, функции и ответственность всех подразделений и служб предприятия в области качества и документы всех уровней (их обозначения, наименования), которые составляют нормативно-методическую базу СК на предприятии.

3. Должностные инструкции, положения о подразделениях, службах, предприятия

В данных документах отражают обязанности по выполнению функций в СК и ответственность за их выполнение должностными лицами, подразделениями, службами предприятия.

4. Стандарты (положения, инструкции) предприятия, регламентирующие порядок и методы выполнения различных работ в СК

Стандарты предприятия разрабатывают, как правило, для каждого элемента СК и должны содержать:

цель выполняемых работ;

перечень этапов и последовательность их выполнения с указанием (в случае необходимости) промежуточных результатов по этапам и требований к ним; порядок и методы выполнения работ на каждом этапе и сроки их выполнения;

службы и подразделения, выполняющие работу, и требования к квалификации исполнителей;

порядок взаимодействия между службами, подразделениями и исполнителями;

требования к ресурсам, необходимым для выполнения работ, включая необходимую информацию;

порядок контроля выполнения работы;

критерии оценки выполнения работы, а также нормы стимулирования в зависимости от качества и сроков выполнения работ.

5. Рабочие инструкции по обеспечению и управлению качеством на рабочих местах или отдельных участках

В рабочих инструкциях конкретизируется последовательность действий персонала по выполнению функций СК на рабочих местах; права, полномочия и ответственность персонала при выполнении этих работ; порядок документирования хода и результатов выполнения работ; порядок передачи (приемки) результатов работ на другие рабочие места, участки, в службы и подразделения.

6. Учетная документация по качеству и первичные носители информации

На предприятии устанавливают типовые формы учета данных о качестве изделий в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.412.

7. Информационно-справочные данные на поставляемые изделия.

8. Государственные, отраслевые стандарты и руководящие документы, используемые как ссылочные документы в СК.

 

Подписывается руководителем

 

 

 

 

 

Приложение Б

(рекомендуемое)

 

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА


 

Документы на элементы системы качества второго поставщика

Документы в развитие элементов системы качества второго поставщика

СТП 90.01.00-* Ответственность руководства.

СТП 90.01.01-* Маркетинговая деятельность

Руководство по качеству

СТП 90.03.00-* Анализ контракта.

-

СТП 90.05.00-* Управление документацией

СТП 90.05.01-* Виды и комплектность документов

СТП 90.06.00-* Организация закупок. Закупки.

-

СТП 90.07.00-* Организация обращения с готовыми изделиями

СТП 90.07.01-* Входной контроль

СТП 90.07.02-* Хранение и поставка

СТП 90.08.00-* Организация идентификации и прослеживаемости изделий

-

СТП 90.09.00-* Обеспечение условий производственной деятельности

СТП 90.09.01-* Требования и процедуры контроля микроклимата

СТП 90.09.02-* Требования и методы защиты от статического электричества

СТП 90.09.03-* Одежда технологическая

СТП 90.09.04-* Уборка помещений

СТП 90.13.00-* Организация обращения с изделиями, не соответствующими требованиям нормативных документов

-

СТП 90.14.00-* Организация управления качеством

СТП 90.14.01-* Организация проведения корректирующих и предупреждающих действий

СТП 90.14.02-* Взаимодействие с потребителем

СТП 90.14.03-* Порядок рассмотрения претензий потребителей

СТП 90.16.00-* Организация регистрации данных о качестве

-

СТП 90.17.00-* Внутренние проверки системы качества

-

СТП 90.18.00-* Обеспечение персоналом соответствующей квалификации. Порядок обучения и аттестации персонала

-

 

 

 

 

 

Приложение В

(рекомендуемое)

 

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ВТОРЫХ ПОСТАВЩИКОВ

 

1. Форма титульного листа отчета

 

УТВЕРЖДАЮ                                  СОГЛАСОВАНО

Руководитель ________________________      Начальник _______ ПЗ  ;* ;

(должность, наименование предприятия)                (номер)

_________________ (фамилия, инициалы)      ____________ (фамилия, инициалы)

 

___ ___________ 200_ г.                  ___ ___________ 200_ г.

 

 

 

                                   ОТЧЕТ

                 о деятельности __________________________

                                (наименование предприятия)

                        за 200_ г. (___ полугодие)

                      в качестве второго поставщика в

                        соответствии с РД В 319.010

 

                        СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

                        N _________________________


--------------------------------

 ;* ; При наличии на предприятии представительства Генерального заказчика (ПЗ).

 

***

 

2. Таблица сводных данных о результатах рекламационной работы

Наименования столбцов:

1. N п/п

2. N и дата утверждения рекламационного акта

3. Предприятие - потребитель изделий

4. Дата получения документа (возврата образцов изделий)

5. Типы (типономиналы), вид приемки, децимальный номер ТУ (ГТУ)

6. Предприятие - изготовитель изделий

7. Дата изготовления изделий

8. Количество отказавших (возвращенных) изделий

9. Характер отказа (дефекта)

10. N и дата утверждения акта анализа отказов

11. Признанный результат

12. N и дата представления предприятию-потребителю

 

***

 

3. Таблица по форме Приложения К настоящего документа.

 

 

 

 

 

Приложение Г

(обязательное)

 

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА


 

       Предложения __________________________ о проведении в 200_ г.

                   (наименование предприятия)

               проверки системы качества с целью аттестации

                            второго поставщика

 

Наименование групп поставляемой однородной продукции

Децимальные номера НД на группы однородной продукции (ОТУ и др.)

Категория качества поставляемой продукции

Вид проверки (первичная, периодическая, повторная, инспекционный контроль)

Срок проведения предыдущей проверки (первичной, периодической, повторной, инспекционного контроля - при их наличии)

Предлагаемый срок проведения проверки (первичной, периодической, повторной, инспекционного контроля), год, месяц

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный почтовый адрес, номера средств связи, полные банковские реквизиты предприятия

 

Руководитель ________________________      Начальник _______ ПЗ  ;* ;

(должность, наименование предприятия)                (номер)

_________________ (фамилия, инициалы)      ____________ (фамилия, инициалы)

 

___ ___________ 200_ г.                  ___ ___________ 200_ г.

--------------------------------

 ;* ; При наличии на предприятии представительства Генерального заказчика (ПЗ).

 

 

 

 

 

Приложение Д

(обязательное)

 

ФОРМА ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

                УТВЕРЖДАЮ

    Руководитель ЦОС Военэлектронсерт

    _______________ (фамилия, инициалы)

 

    ___ _________ 200_ г.

 

ПЛАН

проведения проверок вторых поставщиков

 

Проверяемые предприятия (полные наименования, город)

Наименование групп поставляемой однородной продукции

Децимальные номера НД на группы однородной продукции (ОТУ и др.)

Категория качества поставляемой продукции

Вид проверки (первичная, периодическая, повторная, инспекционный контроль)

Срок проведения предыдущей проверки (первичной, периодической, повторной, инспекционного контроля - при их наличии)

Предлагаемый срок проведения проверки (первичной, периодической, повторной, инспекционного контроля) год, месяц

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Руководитель ЦС Военэлектронсерт

    _______________ (фамилия, инициалы)

 

    ___ _________ 200_ г.

 

 

 

 

 

Приложение Е

(рекомендуемое)

 

ФОРМА ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕРКЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ

 

              УТВЕРЖДАЮ                            СОГЛАСОВАНО  ;* ;

Руководитель ________________________      Начальник _______ ПЗ

(должность, наименование предприятия)                (номер)

_________________ (фамилия, инициалы)      ____________ (фамилия, инициалы)

 

___ ___________ 200_ г.                  ___ ___________ 200_ г.

 

                                   ПЛАН

           организационно-технических мероприятий по подготовке

      __________________________ к проведению проверки системы качества

       (наименование предприятия)

 

с целью ___________________________________________________________________

         (указывается цель - первичная, периодическая, повторная проверки,

                            инспекционный контроль)

-------------------------

 ;* ; При наличии на предприятии представительства Генерального заказчика (ПЗ).

 

Наименование мероприятия

Чем заканчивается мероприятие (результат работ)

Сроки выполнения

Подразделения-исполнители

Должности и фамилии ответственных исполнителей

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

    Руководитель (эксперт) СКК

_________________ (фамилия, инициалы)

 

___ ___________ 200_ г.

 

 

 

 

 

Приложение Ж

(обязательное)

 

ФОРМА ВЕДОМОСТИ СООТВЕТСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ

КАЧЕСТВА ВТОРЫХ ПОСТАВЩИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ РД В 319.010

 

    Ведомость       соответствия       элементов      системы      качеств

__________________________ требованиям РД В 319.010

(наименование предприятия)

 

N п/п

Требования НД, проверяемые элементы системы качества  ;1 ;

Данные о выполнении требований НД  ;2 ;

Заключение проверяющих служб, должностных лиц  ;3 ;

1

2

3

4

 ;1 ; Указываются наименования элементов СК по ГОСТ Р В 20.57.412 и, номера пунктов РД В 319.010, соответствующие требованиям.

 ;2 ; Указывают документы предприятия (СТП, инструкции, приказы, методики, результаты испытаний и др.).

 ;3 ; Указывают три вида оценки: соответствует , не соответствует , соответствует частично .

 

В случае оценки НС указываются причины несоответствия.

В случае оценки СЧ указывается, в части каких требований или в каких случаях имеет место несоответствие (например, для отдельных групп поставляемой продукции, для отдельных служб или лиц персонала, для отдельных периодов поставок, по отдельным требованиям СТП и др.).

 

Руководитель ________________________      Начальник _______ ПЗ  ;* ;

(должность, наименование предприятия)                (номер)

_________________ (фамилия, инициалы)      ____________ (фамилия, инициалы)

 

___ ___________ 200_ г.                  ___ ___________ 200_ г.

--------------------------------

 ;* ; При наличии на предприятии представительства Генерального заказчика (ПЗ).

 

 

 

 

 

Приложение З

(обязательное)

 

ФОРМА АКТА РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ПРЕДПРИЯТИЯ О ГОТОВНОСТИ

К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА


 

                         Руководитель _____________________________________

                                      (должность, наименование предприятия)

                                      _________________ (фамилия, инициалы)

                                      ___ ______________________ 200__ г.

 

 

                                    АКТ

         рабочей комиссии __________________________ о готовности

                          (наименование предприятия)

                 к проведению проверки с целью аттестации

                            второго поставщика

 

    1. Работа по подготовке к проведению проверки _________________________

                                                 (наименование предприятия)

с целью аттестации второго  поставщика  проводилась в соответствии с планом

аттестации на 200__ г., утвержденным ЦС Военэлектронсерт.

    2. По состоянию на: ________:

                         (дата)

    2.1. Выполнен план организационно-технических мероприятий по подготовке

предприятия к аттестации системы качества.

    2.2.  Разработаны   стандарты   предприятия   (методики,   инструкции),

устанавливающие  задачи, ответственность служб и должностных лиц, правила и

порядок  проведения,  а  также  контроля  выполнения  работ  по обеспечению

соответствия  основных  элементов  системы качества требованиям нормативных

документов  на группы поставляемой однородной продукции согласно заявленной

области деятельности (указываются в приложении к акту).

    2.3. Предприятие   способно   выполнять   установленные   требования  к

элементам системы качества второго поставщика, за исключением:

___________________________________________________________________________

 (указываются в случае невыполнения отдельных требований, при этом должны

  быть указаны запланированные мероприятия по выполнению этих требований

                          и сроки их исполнения)

 

    3. Рабочая комиссия считает, что ______________________________________

                                           (наименование предприятия)

подготовлено к проведению работ по аттестации второго поставщика.

 

    Председатель рабочей комиссии: ________________ (фамилия, инициалы)

    Члены рабочей комиссии: ________________ (фамилия, инициалы)

                            ________________ (фамилия, инициалы)

 

 

 

 

 

Приложение И

(обязательное)

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ С ЗАЯВКОЙ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ

ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

    1. Обозначение  и наименование  основополагающих нормативных документов

(НД),  на  соответствие  которым предполагается проведение проверки с целью

аттестации второго поставщика: ______.

    2. Наименования  продукции,   применительно  к  которым  предполагается

аттестовать второго поставщика.

    3. Год начала поставок изделий военного назначения ______.

    4. Справка  о  качестве  поставленных  изделий  потребителям  по  форме

Приложения И за последние 2 года (или в межаттестационный период).

    5.   Данные   о   ранее   выданном   Свидетельстве  аттестации  второго

поставщика: ______________________________________________________________.

            (регистрационный номер, дата выдачи, кем выдано, срок действия)

    6. Данные  о  ранее   выданном  аттестате  аккредитации   испытательной

лаборатории при проверяемом предприятии __________________________________.

                         (номер, дата выдачи, кем выдан, срок его действия)

    7. Наименование   предприятий   (организаций) - основных   потребителей

(заказчика) изделий военного назначения: ______.

    8. Численность работающих на предприятии: ______.

9. Структура СК предприятия, включая основные и вспомогательные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними.

10. Структурная схема службы контроля качества.

11. Руководство по качеству, перечень стандартов предприятия (методик, инструкций), устанавливающих требования к элементам СК, порядок ее функционирования и контроля.

12. Ведомость соответствия элементов СК требованиям РД В 319.010.

13. Обобщенные данные о результатах проведенных перепроверок изделий или их сертификационных испытаний (для изделий ИП)

14. Данные о результатах анализа дефектов и отказов изделий, выявленных по результатам входного контроля у поставщика и потребителя, из сферы эксплуатации аппаратуры с указанием типовых причин появления дефектов и отказов.

15. Перечень мероприятий, направленных на устранение причин появления дефектов и отказов изделий с указанием эффективности и сроков их проведения (для случая признания рекламаций по вине второго поставщика).

16. Отзывы потребителей.

17. Перечень изменений, внесенных в НД СК второго поставщика в период действия ранее выданного Свидетельства об аттестации второго поставщика (для случаев периодической аттестации).

 

 

 

 

 

Приложение К

(обязательное)

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ

ПОСТАВЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ


 

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                      Руководитель ________________________

                                      (должность, наименование предприятия)

                                      _________________ (фамилия, инициалы)

                                         ___ ___________________ 200__ г.

 

                 ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОСТАВОК

                        ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

                        ___________________________

                        (наименование предприятия)

 

N п/п

Наименование показателя

Фактическое значение показателей по группам поставляемой продукции (объем поставок/показатель качества)

Транзисторы

Микросхемы

Другое

С... по... (указывается календарный год)

1.

Процент возвратов изготовителю, 

 

 

 

2.

Процент брака,  (на основных операциях при обращении у второго поставщика, с указанием операций)

3.

Количество полученных рекламаций (с указанием изготовителя и потребителя)

 

 

 

4.

Процент признанных рекламаций за отчетный год

5.

Процент признанных рекламаций за контролируемый период

 

 

 

 

 

Приложение Л

(обязательное)

 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

О ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА


 

                                Заключение

             представительства заказчика _______ о готовности

                                         (номер)

             __________________________ к проведению проверки

             (наименование предприятия)

                   с целью аттестации второго поставщика

 

    1. Работа по подготовке __________________________________ к проведению

                                (наименование предприятия)

проверки   с   целью   аттестации    второго   поставщика   проводилась   в

соответствии   с   планом   аттестации   на   200_   г.,  утвержденным  ЦОС

Военэлектронсерт.

    2. По состоянию на: _____________________________:

                        (дата составления заключения)

    2.1. Выполнен план организационно-технических мероприятий по подготовке

предприятия к проведению проверки с целью аттестации второго поставщика.

    2.2.   Разработаны   стандарты   предприятия   (методики,  инструкции),

устанавливающие  задачи, ответственность служб и должностных лиц, правила и

порядок  проведения,  а  также  контроля  выполнения  работ  по обеспечению

соответствия  основных  элементов  системы качества требованиям нормативных

документов  на группы поставляемой однородной продукции согласно заявленной

области деятельности (приложение к акту).

    2.3.   Предприятие   способно   выполнять  установленные  требования  к

элементам системы качества второго поставщика, за исключением:

___________________________________________________________________________

    (указываются  в  случае  невыполнения  отдельных  требований,  при этом

должны   быть   указаны  запланированные  мероприятия  по  выполнению  этих

требований и сроки их исполнения)

    3. Представительство заказчика _______ считает, что ___________________

                                   (номер)       (наименование предприятия)

подготовлено   к   проведению   проверки   с   целью   аттестации   второго

поставщика.

 

    Начальник _______ ПЗ

              (номер)

    _________________ (фамилия, инициалы)

    ___ ___________ 200__ г.

 

 

 

 

 

Приложение М

(обязательное)

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

                                  Заявка

             на проведение проверки __________________________

                                    (наименование предприятия)

                   с целью аттестации второго поставщика

    1. __________________________ просит _________________________ провести

       (наименование предприятия)          (наименование органа)

его  проверку  с  целью  первичной  (повторной,  периодической)  аттестации

второго  поставщика  на  соответствие  основных  элементов системы качества

требованиям   нормативных  документов  на  группы  поставляемой  однородной

продукции согласно заявленной области деятельности (приложение к акту).

    2.  Предприятие  готово  оплатить  расходы,  связанные  с  работами  по

сертификации.

    3. Юридический адрес предприятия: ___________________

    Банковские реквизиты: _____________________

    4. Почтовый  адрес  и  фактическое   место   расположения  предприятия.

Телефон: __________ Факс: __________

 

 

 

    Приложение: Перечень исходных материалов.

 

 

 

    Руководитель _____________________________________

                 (должность, наименование предприятия)

    ____________ (фамилия, инициалы)

    ___ _________________ 200__ г.

 

 

 

 

 

Приложение Н

(обязательное)

 

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                        Руководитель ЦОС Военэлектронсерт

                                        _______________ (фамилия, инициалы)

                                           ___ _______________ 200__ г.

 

 

                       Решение о проведении проверки

     __________________________ с целью аттестации второго поставщика

     (наименование предприятия)

 

    1. В соответствии  с планом аттестации вторых  поставщиков на 200__ г.,

утвержденным ЦОС Военэлектронсерт на основании заявки _______________,  в

                                                         (N исх., дата)

срок  до ___________________________ провести   первичную   (периодическую,

         (дата окончания аттестации)

повторную) проверку __________________________ с  целью аттестации  второго

                    (наименование предприятия)

поставщика.

    2. Назначить экспертную комиссию в составе:

    Председатель комиссии _________________________________________________

                             (фамилия, инициалы, должность, предприятие)

    Члены комиссии: _______________________________________________________

                          (фамилия, инициалы, должность, предприятие)

    Состав комиссии согласован ______________________________________

                               (при необходимости указывается, с кем)

    3. Проверяемому предприятию необходимо:

    а) представить комиссии материалы  (документы, данные), необходимые для

проведения проверки системы качества в соответствии с РД В 319.010.

    б) обеспечить  необходимые  условия  работы  комиссии,  доступ  во  все

подразделения и службы предприятия, связанные с проверкой.

    4. Акт  экспертной  комиссии  о  результатах  проверки  представить  на

утверждение в установленном порядке.

 

    Руководитель ЦС Военэлектронсерт

    __________________ (фамилия, инициалы)

    ___ ____________ 200__ г.

 

 

 

 

 

Приложение О

(обязательное)

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ


 

                УТВЕРЖДАЮ

    Председатель экспертной комиссии

    ____________ (фамилия, инициалы)

    ___ ______ 200__ г.

 

                             Программа работы

                      экспертной комиссии по проверке

               __________________________ с целью аттестации

               (наименование предприятия)

                            второго поставщика

 

Вид работы

Оформляемые документы

Сроки выполнения

1

2

3

1. Организационное заседание комиссии.

Протокол заседания экспертной комиссии

 

1.1. Анализ материалов по выполнению плана организационно-технических мероприятий по подготовке к проверке и о готовности предприятия к аттестации в качестве второго поставщика.

1.2. Принятие решения о возможности начала проверки предприятия.

1.3. Определение перечня проверяемых элементов системы качества (СК).

1.4. Распределение обязанностей между членами комиссии, обсуждение программы проверки с руководством и рабочей группой специалистов предприятия.

2. Рассмотрение предъявленной нормативной документации (НД).

Протокол рабочей группы по оценке НД

 

2.1. Рассмотрение и оценка комплекта НД, регламентирующих элементы СК второго поставщика, деятельность служб и подразделений, осуществляющих контроль качества.

2.2. Рассмотрение отчетной и другой необходимой документации, относящейся к проверяемому предприятию.

3. Ознакомление с организационной структурой СК предприятия.

 

 

4. Проверка элементов СК.

Протоколы рабочих групп по оценке элементов СК с приложениями в виде

 

4.1. Оценка соответствия элементов системы качества требованиям НД.

4.2. Выбор и контрольная проверка.

4.3. Выбор и моделирование сбойных ситуаций и оценка устойчивости СК.

Результатов экспертной оценки соответствия отдельных элементов СК заданным требованиям, протоколы испытаний (в случае поведения)

 

4.4. Составление программы испытаний изделий (при необходимости).

4.5. Проверка эффективности обеспечения всеми службами нормального функционирования всеми подразделениями и службами предприятия СК в соответствии с установленными требованиями.

5. Составление проекта ведомости соответствия СК требованиям НД.

Проект ведомости соответствия

 

6. Проведение совокупной оценки уровня соответствия СК установленным требованиям.

Результаты оценки

 

7. Обсуждение результатов работы комиссии, принятие решения о возможности выдачи предприятию Свидетельства об аттестации второго поставщика и аккредитации при предприятии представительства заказчика.

Протокол заключительного совещания

 

8. Составление и подписание акта комиссии.

Акт комиссии

 

9. Ознакомление с актом комиссии руководства предприятия.

Акт комиссии с отметкой об ознакомлении руководства предприятия

 

 

    Члены комиссии: _____________________ (фамилия, инициалы)

                    _____________________ (фамилия, инициалы)

 

    Ознакомлен

    Руководитель _____________________________________

                 (должность, наименование предприятия)

    ________________ (фамилия, инициалы)

    ___ _______________ 200__ г.

 

 

 

 

 

Приложение П

(обязательное)

 

ФОРМА АКТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

С ЦЕЛЬЮ АТТЕСТАЦИИ ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА


 

                УТВЕРЖДАЮ

    Руководитель ЦС Военэлектронсерт

    ______________ (фамилия, инициалы)

    ___ ___________ 200__ г.

 

 

                                    АКТ

             о результатах проверки __________________________

                                    (наименование предприятия)

                   с целью аттестации второго поставщика

 

                                                 ___ ___________ 200__ г.

    ________________ (город)

 

    1. Проверка ________________________________________ с целью аттестации

                       (наименование предприятия)

второго  поставщика   проводилась  на   основании  решения,   утвержденного

руководителем ЦОС Военэлектронсерт ____________.

                                        (дата)

    2. Вид проверки: _____________________________________

                     (первичная, периодическая, повторная)

    3. Процедура проверки: по РД В 319.010

    4. Состав комиссии:

    Председатель комиссии _____________________________________________

                           (фамилия, инициалы, должность, предприятие)

    Члены комиссии ____________________________________________________

                       (фамилия, инициалы, должность, предприятие)

    5. Комиссия проводила работу с __________ по __________.

    6.   Проверка   проводилась   по   программе,  утвержденной  комиссией.

Руководство __________________________ с программой работы

            (наименование предприятия)

комиссии ознакомлено.

    7. Комиссии были представлены следующие материалы:

__________________________________________________________________________.

           (указываются материалы, представляемые в соответствии

                   с 5.7.1, 5.7.2 настоящего документа)

    По представленным материалам замечаний нет.

    (Или: имеются следующие замечания: __________________________________).

                                            (указываются выявленные

                                                 недостатки в СК)

    8. Комиссией   рассмотрена   организационная   структура   предприятия,

структура  системы  качества  второго  поставщика,  проверена эффективность

обеспечения  всеми  службами  ее нормального функционирования и произведена

проверка   соответствия   следующих  основных  элементов  системы  качества

установленным требованиям и нормам: ___________________________________.

                                    (указывают проверенные элементы СК)

    Замечаний по результатам проверки нет.

    (Или: имеются следующие замечания: __________________________________).

                                            (указываются выявленные

                                                 недостатки в СК)

    9. Комиссия  установила,  что  на  предприятии  организована и способна

эффективно   функционировать   система   качества   второго  поставщика  по

обеспечению  надлежащего  качества  поставок  изделий  согласно  заявленной

области  деятельности (Приложение 1 к настоящему Акту) и рекомендует выдать

Свидетельство об аттестации второго поставщика ____________________________

                                                (наименование предприятия)

сроком на ______________________________.

          (указывается календарный срок)

    (В случае отрицательных результатов проверки  по 3-му или 4-му варианту

пункта  7.8.20  настоящего  документа  пункт  7  акта комиссии записывают в

редакции:

    Комиссия установила, что на __________________________________________

                                         (наименование предприятия)

имеют  место  критические  несоответствия  системы  качества  требованиям и

не рекомендует ____________________________________________________________

(указываются  децимальные  номера   и  названия  НД   и  конкретные  пункты

документов, по которым выявлены несоответствия)

выдавать Свидетельство об аттестации второго поставщика.

    10. Комиссия рекомендует ____________________________________

                                  (наименование предприятия)

__________________________________________________________________________.

(указываются  рекомендации  комиссии по  устранению выявленных недостатков,

предложения   по  совершенствованию   элементов  системы  качества  второго

поставщика, а также по проведению повторной проверки с целью аттестации).

 

 

 

    Приложения. (Программа работы комиссии, протоколы  заседаний комиссии и

рабочих   групп,  ведомость   соответствия,  область  деятельности  второго

поставщика проверяемого предприятия и др.).

 

 

    Председатель комиссии __________________ (фамилия, инициалы)

    Члены комиссии:       __________________ (фамилия, инициалы)

 

 

 

 

 

Приложение Р

(обязательное)

 

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АТТЕСТАЦИИ

ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

    

                     Система добровольной сертификации

                       радиоэлектронной аппаратуры,

                 электрорадиоизделий и материалов военного

                       назначения ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ

                     (рег. N РОСС RU. 001. 04. ЮТ 00)

    _______________________________________________________________________

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН СИСТЕМЫ

                            ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ

                      ГУП 22 ЦНИИИ Минобороны России

    _______________________________________________________________________

 

                        СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

                г. Мытищи N СВС.00.423.00.01 от 200_ г.

 

                      Свидетельство выдано XXXXXXXXXX

                     _________________________________

                     (полное наименование организации)

 

                                 XXXXXXXX

                              _______________

                              (индекс, адрес)

 

                        Свидетельство удостоверяет,

            что элементы системы качества и выполняемые функции

                         СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ

                 ГОСТ РВ 20.57.412, ГОСТ Р ИСО 9001, РД В

                 ________________________________________

          (частично, применительно к основным элементам процесса

          ______________________________________________________

                            закупок и поставок)

                            __________________

                              и РД В 319.010

                              ______________

 

                     Предприятие аттестуется на право

                     ________________________________

              закупки и поставки изделий военного назначения

              ______________________________________________

                       в качестве второго поставщика

                       _____________________________

                  групп изделий, приведенных в Приложении

                  _______________________________________

               (неотъемлемая часть настоящего Свидетельства)

               _____________________________________________

 

                                Действителен до ___ ____________ 200__ г.

                                Действие продлено до ___ _______ 200__ г.

 

    Руководитель Центрального органа Системы Военэлектронсерт

    Начальник ГУП 22 ЦНИИИ Минобороны России

 

 

    М.П.                                                  Ю.И. Степанов

 

 

 

 

 

Приложение С

(обязательное)

 

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АТТЕСТАЦИИ ВТОРОГО ПОСТАВЩИКА

 

                                  РЕШЕНИЕ

                   о прекращении (приостановке) действия

              Свидетельства об аттестации второго поставщика

 

    1. В связи с нарушением на ____________________________________________

                                        (наименование предприятия)

требований ________________________________________________________________

(указываются  децимальные  номера   и  названия  НД   и  конкретные  пункты

документов,  по  которым  выявлены несоответствия, а также в чем выражается

несоответствие)

    ЦОС   Военэлектронсерт   по   представлению   ЦС  Военэлектронсерт,

проводившего проверки ____________________________________________________,

                          (периодическая проверка СК с целью аттестации,

                                  инспекционный контроль и др.)

и   акта  принял   решение  о   прекращении   (приостановке)   действия   с

___  _______ 200__ г.  Свидетельства  об  аттестации  второго  поставщика

__________________________, выданного ___  _______ 200__ г.

(наименование предприятия)

    В случае принятия решения о проведении повторной проверки излагается п.

2 данного решения в следующей редакции:

    2. Повторная проверка предприятия будет проводиться в следующем объеме

и порядке: ____________________________________.

(указывается  объем и порядок  повторной проверки  по полной или упрощенной

схеме  в зависимости  от выявленных  причин аннулирования или  приостановки

действия Свидетельства).

    В  случае  приостановки  действия  Свидетельства  об аттестации второго

поставщика   вместо   инспекционной   проверки  могут  быть  указаны  сроки

представления   доказательного   материала   о  проведении  мероприятий  по

исключению причин приостановки действия Свидетельства об аттестации второго

поставщика проверяемого предприятия).

 

    Руководитель ЦОС Военэлектронсерт

    _______________ (фамилия, инициалы)

 

    М.П.

    ___  _______ 200__ г.